环境职业健康安全监督审核检查表

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1、序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号123获证后，组织的规模、产品、生产工艺、设备、组织结构发生了哪些变化,是否对体系进行了相应调整？俸绝的范4)足芒韦炙化，是召形咸夂件(4.1)体系文件有没有变更(如文件换版，修订等)，如有，变更的部分是否满足标准耍求(4.4.4)(4.4.5)介绍一(半)年來体系运行及绩效情况(4.1)(4.3.3/4)(4.5.1)：•体系运行及绩效情况，询问并记录有关绩效的具体素材14001：污染治理，达标排放淸洁生产节能降耗产品环境性能提高18001：女全事故预防职业病防治作业环境改善•环境/安全管理水平提高,

2、意识提高等•企业在运行期间守法情况•日标指标完成情况序号审核项目（标准要素）审核观察记录不合格编号4对方针如何进行贯彻、实施及管理，方针是4•传达劃所乖怎爼袒或代表组枳工作的人员（4.2）5在体系运行过程屮，为保证体系的持续符合性、有效性提供了哪些资源，如何确保各部门履行环境/安全职责管代向議為管理考提出了哪咗体绝改进建衩（4.4.1）6如何组织最近一次内审，通过内审发现了哪些问题，是否制定并实施了纠止和预防措施（4.5.4/4.5.5）•审核报告，俸系总俸评价/务合村及宥将改連的方②7眾老管理考臭忌按针刻的时间间鶴进行管理评审（4.6）•社石对体

3、糸持綾适宜住、充今住和韦铁雄址行了晋价•形成了哪些决议，对今后的持续改进如何考虑8运行期间有无重大坏境/女全投诉，如何处理的（4.4.3）9上次审核不符合项的纠止及纠止措施执行情况（4.5.2/4.5.3）10认证证帖的使用情况，是否符合规定序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号1杏环境因素、重要环境因素/危险源、重人危险源清单，询问是否按文件规定更新。查更新识别、评价记录(4.3.1)•识别是否充分，包括：新扩改项目。•环境因素/危险源描述是否准确。•评价是否合理。环境因素/危险源淸单、垂要环境因素/重要危险源清单是否相对应•重要环境因素

4、/重要危险源是否按程序规定的方法进行。•是否有控制途径•发放记录2检查法律法规索取渠道是否仍保持畅通：(4.3.2)•查阅法律法规更新记录，是否按程序要求进行更新，确认获取是否充分无遗漏•更新的法律法规是否现行版本，是否及时传达到需要的部门，査阅：分发记录。•更新的法律法规是否进行了适宜性评价，足花确定了该律体规和曳他要求是矗何应用于狙枳的琢境逊素/率要琢境也素序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号3确认上一年度目标指标及管理方案完成情况(4.3.3/4.3.4)•查：实施记录、验收记录•若有未完成的，是否进行评审更改4新一年度的目标指标制

5、定完成情况：(4.3.3)•杳阅目标指标有关文件，判断目标指标的制定足总鸟方针一致，足吾包括对污皐锁防、特侯改进和遵守适用的倣律注规和曳他要朮的条错，足壬可测谩或壘祀(可行时儿是否体现了持续改进•抽样检查H标指标完成情况，是否有效5新一年度环境/安全管理方案的制定完成情况：(4.3.3/434)•审核环境/安全管理方案，判断方案是否能佇效实现n标指标•审核管理方案的编制是否便于操作•抽样检查管理方案执行情况，是否有■效？•询问企业是否有新的开发项目，新的产品、活动、设备设施和服务，是否对项廿有关的管理方案进行了修订，修订方案是否能适应项目的变化6是

6、否按规定对廿标指标及管理方案完成情况进行检查。(4.5.1)序号审核项目(标准要素)审核观察记录不合格编号78内外交流与沟通(4.4.3)•足召常就曳•｛要环境因素鸟外尿进行僉况的夂件祀的决定，後决定足壬符合韦关要痂(4.4.3)•臭吾规定外梆衣诡的方式#孑“实施•查阅体系运行中信息交流记录，是否保持渠道畅通(4.4.3)•询问有无相关方投诉？若有如何按程序要求处理？接收成文和答复(4.4.3)•员工女全代表的职责，如何发挥作用(4.4.3)文件和资料控制(4.4.4)(4.4.5)：•是否根据变化编制或修改文件？文件发布前是否审批•文件实施中是否

7、规定进行适当的评审，以确定并批准更改•是否按规定控制文件的有效状态•需要处能否得到适川版木文件•作废文件是否按规定妥善处理，需保留时有无标识•外部文件是否识别，分发是否受控•文件是否清晰，易于识别和检索序号审核项目（标准要素）审核观察记录不合格编号910组织有哪些主要的相关方，山哪个（些）部门进行管理。与相关方有关的管理程序和要求是否按规定通报，分别如何控制（如：承包方、供应方）（4.4.6）应急准备与响应（4.4.7）：•核査潜在事故或紧急情况的清单是否准确，有无遗漏。是否规定了响应措施•是忌按规處的频次对注急帝备和喰注穏昏定期进行许审，必要讨修

8、钉•审查应急预案是否具备可操作性，预防措施是否合理可行•询问是否发生过坏境/安全事故或紧急情况，如有发牛，如何应对的？•杏