日常监督审核检查表

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1、章节号程序条款检查内容检查记录符合确认是否4.2.3文件控制%1各部门使用的文件是否都得到批准？是否都为冇效版木？%1各部门使用的体系文件是否盖了相应的受控文件章，如：“内部受控”、“外來文件”、“严禁复印”等。%1各部门保存的文件是否和文控屮心的文件分发清单一致，没有出现遗失现象？%1各部门的体系文件是否保持了干净？是否出现乱写乱呦现象？★4.2.4记录控制%1记录是否为真实情况反映？主要记录为但不限于〈生产口报表〉、〈生产口常记录表〉、〈进仓单〉、〈转移单〉、〈首件确认表〉、〈巡检表〉、〈QA批检表〉等。%1记录是否得到正确的填写？是否

2、有提而填写、提丽签名情况？%1记录是否清晰？是否得到正确的保存、标识？6.2人力资源%1是否每位员工都建立了个人培训档案？%1是否制定月度或年度的培训计划？计划是否得到有效实施？如无，是否有相关的说明？%1是否对培训结果进行考核评价，以确认达到预定效果？%1对■于特殊岗位是否得到识别？相关人员是否取得资格证？资格证是否有效？★6.3基础设施%1设备的1」常维护是否得到正确的进行？〈设备1」常维护记录表＞是否得到正确的填写？%1长时间不用的设备是否使用薄脫进行遮盖保护？%1设备的状态是否得到识别？如“暂停使用”、“机修”“电修”等。%1设备是

3、否保持清洁？6.4工作环境%1各车间的清洁卫生是否到位？%1物料的摆放是否整齐？是否都在相关的区域内？★7.2与顾客有关的过程%1生产通知单是否得到有效评审？内容的描述是否清晰？对于…些特殊的要求是否注明？%1产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员/部门是否了解史改情况？%1客户投诉是否得到及时的处理？7.4采购%1是否建立了供应商档案？档案内容是否齐全（供应商调查表、营业执照、相关证书等）？%1是否建立了〈合格供应商清单〉？清单是否及时更新（每季度更新一次）？%1每季度都是都对相关的供方进行了评估？评估是否真实冇效？%1采购单是

4、否清楚地说明了采购信息（类别、型号、特殊要求等）？供应商是否在合格供应商清单中？当采购要求有变化时，是否及时的进行说明并知会供方？%1对于来自IQC的来料投诉，是否及吋的进行处理？供方是否及吋的做出相应的纠防措施并作回复？★7.5.1生产和服务提供的控制①生产是否冇相应的《生产通知单》、袋版或纸稿等信息？此信息是否能清晰表述产品的特性？②正式纶产前是否按规定进行了首件版的确认并将其悬挂在对应的机台上？确认流程（生产车间确认无误，交质检员再确认）是否正确？首件版是否和订单要求一致？%1生产数量是否得到有效控制？是否M订单数量一致？%1包装的数

5、量是否匸确？外袋、合格证以及箱卩麦是否和订单要求一致？%1是否把上个订单的物料清理T净后才进行转单？%1在未収得领班/师傅许町下，是否有值机员披口修改开机参数情况？%1物料的转移是否都冇相应的单据？是否冇相应的车间负责人签署？★7.5.3标识和可追溯性①物料是否都有相丿、9的、唯一的标识单？标识单是否得到正确的填写，如客户名、订单号、产品名称、批号等？%1批号的内容是否完整的包括了一下内容：工号+H期+机台号+卷数？%1《生产日常记录表》是否正确填写了上工序的批号，便于追溯？®产品是否有相应的状态标识，如QAPASS.不合格标识等？⑤一卡板

6、是否有存放多款物料或产品的情况？如有，是否都进行了明确的标识？★7.5.5产品防护①半成品或成品是否使用了薄膜进行包装防护，防止刮花、磨损以及脏污，包括存货和大厅物料？%1卡板是否加垫了纸板或薄脫等相关物料，防止半成品或成品的刮花、磨损？%1产品存放的堆码高度是否合适？存放是否稳固？⑷如何确保产品在转移过程中不因为掉落而造成产品刮花、磨损以及脏污？%1物料储存的区域有无做好防潮、防晒、防火等要求，并按照实施？%1存储的物料（辅料、半成品、成品）数量是否账、物、卡一致？%1仓脖的物料其检测状态是否得到识别（QAPASS、不合格品）?货物摆放是

7、否在具相关区域？®物料的入库是否都冇对应的〈进仓单〉，出库是否冇相应的〈领料单〉（原材料）、＜物料领用单〉（辅料）、〈出仓单〉（半成品、成品）或＜出货通知单〉等,数量是否正确？7.6监视和测量装置的控制%1是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？%1是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？★8.3不合格品控制①所有产品过程的不合格品是否均得到了评审确认、明确标示、记录并彻底隔离？车间是否对不合格品进行了及时的处理？处理后质检员是否进行了再次验证

8、？%1品管部是否对待处理品进行跟进并催促相关部门进行处理？%1品质异常的处理是否及时？并对相关的纠防措施进行跟踪验证？