原辅材料采购查验制度.doc

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1、山东鸿兴源食品有限公司编号HXY001.08原辅材料采购查验制度页码第1页共5页原材料采购控制程序目的:对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的要求。使用:公司对原材料的采购过程，包括对相应供应商的选择评价。职责:a）总经理负责对合格供应商的批准。b）采购部负责采购管理：c）对供应商的选择、调查、评价及编制合格供应商名录；d）负责采购合同的签署及订单的下发；e）技术质量部负责采购物品质量验证。f）相关部门配合上述各部门开展此项工作。正文：1.程序1.1供应商的分类A类供应商——原料和辅料、与食品接触材料的工业

2、品和经加工的农产品的供应商。B类供应商——未经加工的农产品供应商，如生鲜料等。C类供应商——其他供应商。1.2供应商的选择与评价1.2.1A/B类供应商由相应采购部门负责对供应商进行调查，填写《供应商调查表》。A类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面：a)营业执照及相关的许可证如卫生证等；b)主要产品类型以及产能、报价；5山东鸿兴源食品有限公司编号HXY001.08原辅材料采购查验制度页码第2页共5页c)人员、技术、设备设施的现状；经营历史和市场信誉、企业形象等。d)质量、食品安全管理体系认证证书（必要时

3、或顾客有需求时）；e)其他资格能力证明；f)样品。B类供应商调查其是否有固定的农产品来源或生产基地，固定经营地址，并且在过往的供货历史中没有不良记录。1.2.2供应商资料收集齐全后，由采购负责人组织有关部门进行评价，经采购部门负责人审核，总经理或其授权人批准后成为合格供应商。评价方式可以采用以下一种或多种方法进行：a)对供方的相关经验进行评价；b)对供方的产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审；c)对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品的能力；d)调查供方的顾客满意度；e)调查供方的财务状况、服务和支

4、持能力。1.2.3选择供应商的基本原则a)供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。b)供应商须提供一定时限的合理的保持服务，并有能力提供保证。c)对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，优先选择。d)在相同条件下，优先选择获得QS、ISO9001、ISO14000认证的供应商。e)选择3家以上的相同采购对象的供应商，对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。f)提供必要的售后服务，大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务，否则应有相关的等价补偿包括退换货等。1.2.4所有评价合格

5、的供应商都列入《合格供方名录》，在有采购需求时使用。1.2.5采购部门应根据公司发展的需要，不断扩大供应商队伍，为采购提供更大5山东鸿兴源食品有限公司编号HXY001.08原辅材料采购查验制度页码第3页共5页选择空间。1.2.6已有的供应商应在适当时机保持再评价，填写《供应商再评价记录》，确保其持续合格的供应能力：a)每年应进行一次再评价；b)当出现严重的质量不合格时进行。c)如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。1.2.7C类采购品的供应商根据了解样品或实物，以及报价单、品牌效应在采购前对其进行能力、

6、质量和价格方面评价比较，不做资质评价。1.2.8由顾客指定的采购不作供方评价，但应将供方表现及时反馈给顾客。1.3采购计划和实施1.3.1常用物资：每周由物资需求部门编制《采购单》，交采购部门，由其审核汇总并咨询其他相关部门和仓库情况，确定采购需求，经总经理批准后，集中采购。1.3.2应急采购：对于急用物资，由需求部门编制《采购单》并附录请购报告，经总理批准后，由采购部门按要求采购。1.3.3填写《采购单》须充分表述采购对象的信息，如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方式、质量要求。1.3.4A/B类采购品

7、只能选用《合格供应商名录》中的供应商提供，如果不能从《合格供应商名录》选取择合格供应商，应执行4.2条的规定，或由总经理批准选用其他供应商。1.3.5A类采购品的采购，应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。适用时，合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、图样及交货方式和地点。1.3.6实施采购前，应向多个供应商进行产品调查才能决定采购。5山东鸿兴源食品有限公司编号HXY001.08原辅材料采购查验制度页码第4页共5页1.3.7每次采购活动结束，供应

8、商均要出具发票和相应报销凭证和质量保证书。1.4采购商品的检查和验收1.4.4仓库保管员检查原材料的名称、规格/型号、数量、外观及包装情况是否与《采购单》相符，必要的供应商资料；合格的，由仓库按《原材料管理规定》的要求，及时送检；合格的办理入库手续1.5对于验收发现的不合格，应标识并隔离后，通知采购部门与供方沟通处理，并记录处理方式。处理方式包