原辅材料采购验证制度

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1、原辅材料采购验证制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本公司生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。2范围2.1适用于本公司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。2.2适用于本公司生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。3职责3.1采购部根据需求制定采购计划，经生产总监和生产经理批准从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2品管部负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、食品添加剂、包装材料入库保管。4管理办法4.1供方的评价

2、4.1.1采购部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方。4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；4.1.1.2本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；4.1.1.3本组织及供方其他顾客的满意程度调查；4.1.1.4供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；4.1.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.2第一次原材料的供方，除提供书面证明材料外，须提供：4.1.2.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品；4.1.2.2研发部对样品进行验证，出具验证报告反馈给采购

3、部；4.1.2.3样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。4.1.2.3.1样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品管部验证合格后交车间试用，结果反馈给采购部；4.1.2.3.2小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、批量试用均合格,经总经理批准后列入《合格供方档案》；4.1.2.3.3采购部需提供《合格供方档案》作为对供方选择、评价依据；4.1.3采购部对供方实施动态管理，建立供方合同履行、产品验证和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据;4.1.4采购部每年依据《供方业绩

4、评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名单》，评价时按百分制，总分低于80(或质量评分低于10)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资的进货检验(或验证)。4.2采购信息4.2.1采购信息(包括采购合同)应包括拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术要求等，必要时还包括设备、人员资格、质量管理体系的要求；4.2.2品管部负责确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的；4.2

5、.3采购文件须总经理批准后实行。4.3采购实施4.3.1采购部按采购要求，根据《合格供方档案》选择供方进行采购;4.3.2用于样品试验的原辅料使用部门制订采购要求，由采购员采购。4.4采购产品的验证制度4.4.1品管部根据签批的《采购计划》及随附的产品证明资料，采购资料及《原材料采购标准》对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全，合格后方可入库;4.4.2合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购资料中规定验证的安排和产品放行方式，采购部、品管部和其它相关部门人员均应到现

6、场检验;4.4.3外协加工项目及委托服务由采购部部按照4.1.1标准选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由品管部验证合格后方可入库。4.4.4不合格品按《不符合管理办法》执行。4.4.5产品中所用食品添加剂三聚磷酸钠和棕榈油按照产品标准和采购部标准，及公司原辅料检验来货检验制度验收进行，要求证件齐全，标示清楚，有检测证书！活动记录：1采购计划2供方调查表3合格供方档案4供方业绩评定表5原辅料验收记录食品生产设备设施管理办法1、生产部负责生

7、产设备、设施的管理工作、日常维护保养和清洗消毒工作，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。2、各岗位人员负责按规定要求操作执行，并负责本岗位设备、设施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情况。3、设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂建立档案，符合国家相关规定。5、设备的选型、安装

8、、调试及验收。1）大型或重要设备的选购由生产部根据产品生产策划的安排，组织设备部、品管部调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。2）新购设备进厂由设备部会同生产部、品管部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。3）设备安装调试完毕，由设备部、设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交档案室保存。6、设备使用的日常维护1）生产部实