商务流程讲课稿.ppt

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1、商务流程商务管理制度对经销商的分级管理制度合同签定制度新建商业客户审核制度随货开票制度中转库管理制度商业单位信誉额度指标回款记录传送制度退货制度超时回款处罚制度调货管理制度建立报表对帐制度对经销商的分级管理制度商业分级指标特级商业：年销售额1000万元，覆盖能力直辖市，资信情况当月回款、发货/回款95%，合同限制办事处年销售3000件以上。一级商业：年销售500万元，覆盖能力全省或省会城市及周边地区，资信情况当月回款、发货/回款95%，合同限制办事处年销售2000件以上。二级商业：年销售300万元，覆盖能力省会及周边地区、

2、地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货/回款90%，合同限制办事处年销售1000-2000件三级商业：年销售200万元，覆盖能力地级市及周边地区，资信情况两个月回款、发货/回款90%，合同限制地级市年销售300件以上合同签定制度购销合同由商业主管与订货单位签订，必须要求需方加盖有效合同章，必须使用由本公司印制的合同书，且一式三份，原件寄回商务部存档，另外两份复印件，一份由办事处保存，另一份交对方商业单位。在合同中应注明双方单位的全称、法人代表、地址、邮编、电话、开户行、帐号、税号等。特别注意写明订货单位的名称及地址，以

3、免造成发货和开票发生错误。并且在验货条款中必须注明商业单位提货时验货的要求，以免造成丢货时责任无法确定。新建商业客户审核制度对于新户的建立，必须先考虑其销货能力，避免过多的商业之间产生恶性竞争，也为避免产生过多的应收帐款。经认真考察后，填写新户申请单，附三证复印件，上报公司审批。随货开票制度货物一经出库，必须随货开票，除设立分库房的大区外，不允许有在途货物。中转库管理制度现设有中转库的为北京、上海，北京复方丹参滴丸、养血清脑颗粒存货各50件，上海复方丹参滴丸存货100件，养血清脑颗粒存货50件。中转库的管理人员必须做好发货

4、的记录，自觉遵守公司的有关规定。严格随货开票制度。定期通过电子邮件准确向公司报告发货的数量、单位、批号、小号、送货单位。出入库帐、每月盘点按公司库房管理规定执行，定期上报。商业单位信誉额度指标回款记录传送制度对于每笔回款，必须填写回款记录单，注明回款商业及编码，回款数量及金额，对应发货日期等。退货制度办事处要求退换货（不论是质量原因退换货还是调货收回）必须先填写退货申请单，经领导批示同意后方可将货物退回，并且必须通知总部相关人员注意接货。若是退货，必须将发票同时退回。超时回款处罚制度发货半年未回款，从第七个月开始按如下条款

5、进行处罚：7-12个月，每月从费用中扣除拖欠货款的1%；13-18个月，每月从费用中扣除拖欠货款的2%；19-24个月，每月从费用中扣除拖欠货款的3%；第25个月，余款全部扣除。所有扣款在货款收回时，全部返还。其它处罚执行财务部规定。调货管理制度公司规定所销售的药品一律不得跨区域压价调货,一旦发现将严肃处理。办事处发现调货后，提供有效调货证据，如装箱单、医院药剂科证明等。每次上报时附上调货证明备查表，详细列清上报情况，向公司报告。办事处在接到公司调货自查通知后,应在一周内自查所辖区医药公司和医院调货事实。对于恶性低价调货（

6、低于11.28元/瓶）,无论直销或易货方式，对于参与调货并有涂改说明书批号等恶劣行为者,市场经理要配合公司认真调查,上报公司,公司根据具体情况追究有关人责任.凡属蓄意调货者，一经发现，解除职务，并严肃处理。报表对帐制度每月办事处收到对帐单后必须认真核对，无误后，办事处主任签字，一份留档，另一份于每月月底前寄回。对于公司定期的对帐，各办事处应该认真对待，及时回复。对于公司上次对帐发出的询证函，返回率不高，各市场应仔细检查是否已返回。GSP管理制度业务经营管理规程首次经营品种的质量审核管理规程药品入库质量验收及出库符合管理规程

7、药品保管养护管理规程特殊管理药品和贵重品种的管理规程效期药品的标准管理规程不合格药品管理规程退货药品标准管理规程质量事故报告制度用户访问处理管理规程药品质量信息管理规程计量管理规程产品标准管理规程各级质量责任制度质量否决权制度卫生管理规程各项工作流程库房管理入库验收流程发货流程退货管理流程调货查处流程报表管理库房管理入库：库管员凭公司进货通知单对供方送货进行接收。出库：库管员凭经审核员及财务员签字的出库单按先进先出的原则发货。退库：库管员凭退货通知单对退货进行接收，若有特殊情况，先将药品接收入库。验收：验收员对入库产品和退

8、库产品按照标准进行验收。养护：养护员对库房按照标准进行养护。对库存药品按季检查，做好养护，有详细记录，建立药品养护档案。入库验收流程供方待验区药品检验合格区检验合格不合格区检验不合格供方GSP要求：质量验收员要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批验收，并有记录。各项检查、验收记录应完整、规范。在验收合格