科博公司管理制度.doc

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1、科博公司货架销售部管理制度为规范本部门的管理，特制定以下制度。一、业务员日常管理1、注重个人仪表和举止，维护公司的形象。2、同事之间应相互团结，互相帮助，顾全大局。3、上班期间，没有特殊情况中午不允许喝酒。4、积极配合并服从领导的工作，做好市场开拓。5、严格遵守公司的财务报销制度。6、出差期间，应认真填写工作日志，返回后交销售经理处，另业务员应做好销售记录以便月底对账兑现提成，未按时间回款的客户由业务负责人负责催款。7、业务人员出差时，应及时填写出差申请表，并由销售经理签字后方可出差。8、周日可休班，但手机必须处于开机状态。9、每月例会两次，时间为1日和28日。10、业务人员应

2、严格遵守公司的商业机密。11、销售人员有下列行为的，公司将严肃处理，严重的移交司法机关。1）挪用公款者。2）与客户串通，损害公司利益者。3）出卖公司情报，从中牟利者。4）私自将本公司业务订单转移他方者。5）因工出差用公款干私事情节严重者。6）利用工作之便，做与行业有关的业务者。12、业务员日常考勤：由销售部自行考勤，月底报财务部。二、销售货款管理1、预付款：1)、所有产品加工合同均须有预付款，预付款金额不得少于30%。2）、加工合同定金形式为现金、电汇、汇票和信汇，其它汇款形式须向销售经理申请。3）、无预付款合同须书面申请，由销售经理或总经理审批。2、货款回收：1）、所有产品加

3、工合同，在产品到达目的地安装前，必须收讫至少合同金额的90%。2）、货款回收按以下方式进行，预付款达到30%＋安装前65%＋安装后5%，其它形式须向总经理申请。3）、本公司的结算方式：现金、电汇、汇票和信汇。其它结算方式须向销售经理请示。4）、业务人员不得携带现金。5）、业务人员私存货款，公司将严肃处理，造成损失的追究刑事责任。3、货款回收期限：1）、自客户《验收合格回执单》到销售部开始，10个工作日内按合同约定进行货款回收，自第16个工作日到第30个工作日为努力追款期，第30个工作日到第60个工作日为扣利缓冲期。2）、自第60个工作日开始，每日按合同约定应收帐款的0.1%计息

4、扣除提成，直到剩下应得提成的30%为止。所有因销售人员个人所造成的呆坏账、客户扣款和超过6个月未能回收的应收账款，一律在提成和工资中扣除。3）、所有业务回款额不足90%的，不列入提成考核。4）、产品安装完毕后，售后服务人员交《验收合格回执单》至公司，销售人员持该单催款。5）、对于因产品质量问题所产生的费用，不计入销售部。4、无预付金的，须书面申请，并由销售经理、总经理签字后方可签约，对于无预付金业务的，要求具备以下条件：1）、无预付金，价格合理，现款提货。2）、无预付金，价格合理，货到安装前一次付清。3）、无预付金，客户是长期合作伙伴，无拖欠货款历史。5、借款及各项费用开支标准

5、及审批程序1）、出差借款，必须先到财务部领取《借款条》（说明借款部门及借款人，同时详细说明借款用途及还款期限），经部门经理核实，再有总经理批准，最后经财务经理审核，方可借支，前次借支未报销者不得再借款，同时在当月工资中扣除，另原借款未还清者不得再借款。2）、借款金额1000元以内的按上述程序办理，超过1000元的须报总经理审批。3）、业务招待费按销售额的0.6%计提，多余的部分自己承担，由销售经理审批。4）、如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。三、产品加工价格管理1、所有加工业务及外协业务的报价，均由工程技术部

6、按公司报价标准进行初始报价。2、业务负责人依据初始报价及客户信息向其报价，价格可上下浮动，上浮不能超过10%，下浮不得超过25%，并将调整价格填制价格调整单。3、如价格需下浮超过25%，须报告业务经理并由工程技术部工程预算师进行审核，工程预算师在依据公司报价标准后，给予答复。4、通过审核的价格，业务负责人方可与客户签约，业务经理对总经理授权范围内的业务，可直接批准交由业务人员执行，超出总经理对业务经理授权范围内的业务，则报总经理审批后，交由业务人员执行；四、产品生产、发货管理：由销售部协调生产部、技术工程部和财务部，并根据合同具体生产周期派发生产通知单，最后由生产部、销售部、内

7、勤追踪发货，同时应由区域经理跟进协调联系。五、待遇1、正式区域经理：1）、月薪1000元;2）、电话补助金额100元。（持发票实报，超出部分自理）3）、工作每满一年加20元。2、提成标准：1）、高出初始报价的部分提点为40%。2）、初始报价85%～100%的部分提点为3%。3）、初始报价85%以下的部分提点为1.0%备注：价格标准为公司初始报价3、销售内勤（电话营销员），试用期2个月，工资800元加提成，满试用期1000元加提成。客户有意向并做方案的业务无论金额大小或成功与否，销售内勤每笔提