【企业管理】qp-ma08管理评审.docx

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1、【企业广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA08管理】qp-ma0程序文件8管理版号:A评审标题:治理评审程序页码:1/21.0目的评判现有质量体系的适宜性、有效性以确定是否需要对质量体系加以改进。2.0适用范畴本程序适用于公司质量保证体系的评审。3.0职责3.1治理者代表：负责评审的组织、记录及监督实施。3.2各部门：负责预防（改进）措施的执行。3.3董事长或总经理：负责《治理评审打算》的批准及质量体系的评审。4.0工作程序4.1评审内容4.1.1质量体系是否符合市场的变化及满足公司的质量方针及目标的要求。4

2、.1.2组织机构、人员配套和职责分工是否合适、资源是否足够。4.1.3质量体系的结构和实施情形是否合乎要求。4.1.4最终产品的实际情形以及与质量要求的符合性。4.1.5客户及内部反馈信息的处理。4.1.6预防（改进）措施的实施情形。4.1.7顾客中意评估情形。4.2评审之前，由治理者代表拟制《治理评审打算》，组织预备评审所需要之数据、文件及资料。评审所用的资料要紧由各部门提供，要紧包括内部质量审核报告、各部门质量记录、客户投诉、客户中意度调查表、预防（改进）措施报告。4.3总经理批准《治理评审打算》。4.4每年

3、至少进行一次治理评审，必要时（市场需求和组织机构有重大变化，严峻的质量咨询题等）可由治理者代表提议，增加评审的频次。4.5评审工作在董事长或总经理主持下按打算进行，治理者代表亲自或指定人员填写《治理评审记录》。广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA08程序文件版号:A标题:治理评审程序页码:2/24.6治理评审终止后，治理者代表按照《治理评审记录》编制《治理评审报告》。4.7《治理评审报告》上报董事长或总经理批准、签发。4.8对治理评审中提出的咨询题，由治理者代表组织各有关部门具体制订预防（改进）措施，并编写《

4、预防（改进）措施报告》，提交有关部门实施。在规定期限内，治理者代表亲自或托付人对其验证，直至达到预防或已改进且有效的目的为止。治理者代表随时向董事长或总经理报告执行情形。4.9本程序的有关记录由治理者代表储存。4.10治理评审编号规则：XX—X序号年号5.0有关文件及记录QR-21-02/A治理评审打算QR-21-03/A治理评审记录QR-21-04/A治理评审报告QR-21-05/A预防（改进）措施报告