世纪联华信息部门店管理手册

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信息部门店管理手册人事结构总部由信息部门经理、信息部综合管理员、门店系统管理员、财务系统管理员、网络系统管理员、NOTES系统管理员及秘书组成。各大区设区域IT负责人一名门店设IT课长一名、助理二名第19页共19页 信息部门店管理手册有关聘用、调职和离职的规定1、聘用聘用原则：“公平竞争，择优录取”聘用方法：外部招聘、内部选拔或自我推荐受聘人员负责真实填写本人简历（包括照片、学历、工作经历等），如果是外部招聘，需符合公司《员工手册》第一章的第一条《用工原则》；由应聘岗位的上级部门根据岗位的任职要求进行面试考评，专业部门考评专业技能面试通过后，将实行1－6个月的试用期制度。试用期间，经考核，不符合任职要求的，将按照公司有关规定安排处理。试用期满，门店考评其日常表现和工作态度。上级专业部门将对其进行专业技能考核，合格者，将正式定岗。IT课长以上级别将由总部人事部下发任职通知或任命书。1、调职和任免总部、区域IT经理或门店IT课长的晋升、降职或调动，由区域或门店经理和总部信息部经理共同批准，根据公司的《员工手册》要求填写《员工考核评估表》，报人事部审核，按照干部管理权限审批后方可进行。详见《关于门店专业岗位员工的管理规定》2、离职移交如果IT条线的成员要求辞职、转换岗位，或经总部决定安排晋升，应提前30天推荐候选人员；候选人经上级部门面试通过，将工作移交完毕后，方可离开原岗位。第19页共19页 信息部门店管理手册上海世纪联华超市发展有限公司ShanghaiCenturyLianhuaSupermarketDevelopmentCo.,ltd世纪超字（2004）第13号签发：张琳琳关于门店专业岗位员工的管理规定为了提升门店专业岗位素质，完善专业部门功能，建立稳定的、有一定专业技能的队伍，并更好的支撑门店经营发展，公司对于门店专业岗位员工（财务处、人事课、信息订货课、工程维修课）制订管理规定如下：一、招聘、调动按公司《员工招聘及调动的规定》执行外，门店专业岗位员工的招聘和调动须由上一级相应专业部门进行专业知识和技能的测评和资格审定，并经确认后办理录用或调动手续。二、考评、薪资调整试用期、年终、续签合同、薪资调整等考评由门店及上一级相应专业部门共同参与，门店重点考评其完成职能和工作表现情况，上一级相应专业部门考评其专业知识和技能的发挥以及完成总部或区域布置的专业项目执行完成情况。最终考评结果确定权属上一级专业部门。三、职能门店专业部门由总部相应专业部门及总部人事行政部进行制订。门店根据经营情况变化应对门店专业部门职能进行合理性审核，认为需进行调整的可提交总部相应专业部门，经确认后通过总部人事行政部进行调整。四、专业部门课长级及以上员工的考核与变动门店专业部门课长级及以上员工的招聘、考核与变动，除按以上管理规定执行外，应上报总部相应专业部门和总部人事行政部，经总部审核确认后方可办理相应手续。以上规定自2004年3月1日起实行，望各部门、区域、门店遵照执行。上海世纪联华超市发展有限公司二○○四年二月二十三日打印：楼青校对：蒯建平份数：36第19页共19页 信息部门店管理手册门店IT从业人员的基本准则1、不得利用工作便利，偷看或复制他人的文件（特别是NOTES）2、未经总部允许，不得直接进数据库查数据（特别是库存数据）。3、未经总部允许，不得进入其他门店的门店系统。4、未经总部允许，不得在门店内电脑上安装总部规定的标准配置以外的软件5、不得将门店内的商品信息或销售信息对外泄露6、不要轻易将管理员密码泄露给他人，要养成定期修改密码的习惯。7、要养成随手关机房门的习惯。8、不得在财务金蝶电脑上，浏览网站和下载与工作无关软件；9、要积极贯彻总部制订的各项规章制度。10、所需IT耗材系统中有要从系统中订。世纪联华信息部2005年3月第19页共19页 信息部门店管理手册IT每天的工作流程（供参考）时间工作内容8：00－8：05查看IT工作交接本，昨天晚班IT工作有无遗留问题需要解决；8：05－8:10检查昨天备份是否成功，按日期更换系统备份磁带；8：10－8：15检查POS数据下发的日志；8：15－8：20开启回笼程序；8：20－8：25联华数据上传，会员信息上传；8：45－9：15前端POS巡检，电子秤巡检；9：30－9：45晨会精神，内部工作小结和安排；白天营业时间变价申请单录入；价差补偿单录入；条码打印；终端枪出借等；检查诺顿病毒库升级；POS、电脑、电子秤维护保养；处理前台应急问题；即时变价POS机数据下发等。12：00－13：00IT当班人员中午休息20：00检查各部门终端枪是否都归还20：00－20：10新程序更新；20：30－20：45打开通讯程序，总部数据接受；20：45－21：00与收货区确认收货结束，当天变价单已全部录入，第19页共19页 信息部门店管理手册进行日初始化；21：00－21：20自动牌卡打印，零售价格变动表打印；22：00发送短消息给区域领导；22：10－22：20确认收银帐平，系统两表也平，并拿到前端收银核对表，IT签字；22：30－23：10关闭回笼，销售记帐；23：10－23：35开始日结；23：35确认日结数据是否上传；23：35－23：50完成销售报表并发NOTES给区域；23：50－0：30开始会员日结；0：30－0：35POS数据完全下发；0：35－0：40电子秤数据完全下发；0：40－1：00MC报表生成；1：00－1：05终端枪全部锁入柜中，服务器全部锁定并关闭显示器，锁机房；1：05－1：10IT办公室电脑打印机设备关闭，下班。第19页共19页 信息部门店管理手册IT每周的工作流程1、每周对电子秤维护（针对打印头清洁）；2、每周对收银线POS设备维护（针对POS打印机）；3、每周IT对前台设备跟踪并汇总，机房深度清洁；4、每周对PC机维护；服务器状况检查；POS数据备份及报表备份；5、每周对电子秤数据备份；系统数据备份；服务器重启；6、每周对打印机清洁维护；第19页共19页 信息部门店管理手册IT每月的工作流程1、每月1－3日向总部提交系统管理员密码和数据库密码；2、每月1日紧急修复磁盘更新；3、每月1日、15日数据库日志清理；4、每月5日、15日生鲜20、24部门盘点记帐5、每月中旬对机房内的UPS放电；6、每月盘点前5天对21数据库服务器重启；7、每月底对数据库的磁带机清洗8、每月底门店IT内部工作会议9、每月28－31日向区域IT上交本月的工作小结和下月计划第19页共19页 信息部门店管理手册四、总部制定的需门店遵守的有关规定上海世纪联华超市发展有限公司ShanghaiCenturyLianhuaSupermarketDevelopmentCo.,ltd世纪超字（2004）第21号签发：张琳琳关于加强公司网络安全的规定随着世纪联华门店数量的增加，信息系统的架构越发庞大，对信息网络安全性的要求也越来越高。同时作为全球性的网络安全问题也越发突出，互联网上病毒泛滥、黑客猖獗，公司网络的安全面临空前的挑战。因此，为了保证公司网络的安全，确保系统的正常运转，公司针对内部网络所发现的隐患和漏洞制定如下规定：一、严禁任何人利用店内局域网上的电脑通过任何方式上网；对于极少量总部因工作需要而开设的上网用户，信息部将进行严格限制并设专业防火墙。二、门店ADSL上网只限财务金蝶系统使用，做到专机专用，禁止接入门店局域网。（盐城店除外）三、目前病毒的传播往往通过邮件的方式，因此请不要打开来历不明的邮件，尤其是附件，接到不明的邮件请一律删除。四、各门店备用的Modem由IT统一保管，只在专线出现中断时对总部服务器进行访问之用，不能用作其它用途。五、对于使用便携式电脑在非上海地区工作的用户，请使用者至少每周一次到就近的门店进行相关软件的升级，请务必协助IT做好这项工作。区域总部所在地的电脑由所在门店的IT课长负责升级。六、便携式电脑用户在进入门店网络前，请到门店IT处由其先进行病毒检测，检测通过方可入网。七、对少量可以使用移动优盘、软盘、硬盘、光碟等存储设备的用户，在使用前先行对整个介质上的文件进行杀毒处理。八、电脑内的文件请存放在D盘或E盘上，以防系统崩溃导致文件丢失。同时对于重要数据请做好备份，以防不测。如有大批量的重要数据要保存，IT可以提供光盘刻录服务。九、考虑到设备安全和个人资料保密性，在使用电脑时，要保管好自己的用户名和密码，定期更换密码。离开电脑要习惯锁定系统或退出登录状态。十、禁止IT以外人员对公司电脑安装任何软件，如确因工作需要，由IT代为安装并考虑安全性问题，慎用不明来源的共享软件，否则后果自负。十一、若发现网络和系统异常，请及时向IT反映；门店IT要及时向总部信息部反映。第19页共19页 信息部门店管理手册十二、Notes的使用规则，还将按前期的有关规定执行。十三、该规定从即日起开始执行。网络安全至关重要，信息系统的安全已经成为公司的安全问题重点。公司希望每个用户必须严格遵守公司制定的各项信息安全规定，和信息部一起共同筑起抵御外来信息病毒入侵的屏障，让大家生活在干净安全的信息环境中不仅是信息部的责任，也是大家共同要承担的义务。门店IT必须严格执行总部信息部制定的安全规定，其他用户请配合和遵守有关信息安全规定。对于违反上述规定者，信息部将汇同人事部和其它相关部门视情节和后果按照世纪联华员工手册第六章规定进行处罚。上海世纪联华超市发展有限公司二〇〇四年六月九日打印：林毅校对：卢江份数：46第19页共19页 信息部门店管理手册禁止将私人电脑接入公司局域网的通知近期，信息部发现有少量门店存在用私人电脑接入公司局域网内使用的情况。不管基于何种原因，将私人电脑带入公司局域网使用的行为是一种禁止行为，其将造成很大的安全和管理方面的隐患。现明确，禁止私人电脑接入公司局域网。即日起，私人电脑一律撤出公司局域网。请区域和门店的ＩＴ在自己管理的范围内作一次彻查，同时对撤出的电脑做一次检查，将可能存在的和公司有关的应用程序、应用文件以及网络设置作彻底清理。世纪联华信息部2005-04-29第19页共19页 信息部门店管理手册数据上传管理规范根据信息管理总部、财务管理总部和企划部联合下发的《基础数据上传管理规范》的要求，特制定世纪联华数据上传的相关管理规定：1、当天的数据必须当天上传完毕，不能放在第二天上传。2、必须确保数据上传的成功，如在上传时程序出错，须及时联系同振和总部相关人员，并按规定时间要求解决故障，及时上传相关数据。3、对无法按时上传数据的门店，将对门店当班IT进行处罚：第一次罚款20元；第二次罚款50元；第三次给予免除岗位职务的处罚。同时要对门店的IT主管进行扣分，该店第一次发生考核扣5分，第二次罚款100元，第三次给予免除主管职务的处罚。请各位IT能严格按此规定执行。世纪联华信息部2005-05-17第19页共19页 信息部门店管理手册B2B数据上传规定开始订货时专线已通的门店，只需将数据通讯程序一直打开即可。对开始订货时专线未通的门店，则需每天上午11点下午3点，通过拨号方式连接到总部，然后打开通讯程序，并将间隔上传时间设定为1分钟，会自动上传，等系统提示“发送0文件”就可以断线了。每天2次必须保证。第19页共19页 信息部门店管理手册LotusNotes使用规则LotusNotes不但可用于发送E-Mail或传送文档，而且可用于多种应用程序，如审计管理系统、QCS培训软件和文件分配与备份等。为了使系统更有效地运行，用户必须遵守以下使用规则：1.禁止通过LotusNotes邮件传送大于1MB的文件。众所周知，大的邮件在传送时会占用更多的服务器空间、系统和网络资源，这会影响到服务器上所有的用户，甚至会使所有用户无法发送或接收邮件。所以，在你必须发送添加了附件的文件前，请用WinZip等工具压缩该文件或把它分成几个小的文件，你可以向IT寻求帮助。同时，禁止发送游戏、flash、chainmail等无关邮件。违反者将受到警告，直至取消或暂停使用Notes。2.请对你的邮箱定期进行清理。我们的服务器空间是有限的，我们对于数据库大小的政策是一般用户30M（当邮箱大小超过25M时，将收到系统的警告信息），总监100M（当邮箱大小超过80M时，将收到系统的警告信息）。如果你把所有的有用和没用的邮件都存放在服务器上，总有一天服务器会被塞满，造成所有用户不能发送或接收邮件。为了防止这种状况的发生，你可以用以下的方法来清理你的邮箱：1)把邮箱中无用的邮件删除；2)把有用的邮件从服务器复制到你的硬盘上，释放服务器的空间（具体操作你可以求助于信息部）。当你打开Notes看到警告提示时，应立即进行清理。Notes主管会定期查询，对违反者发出警告，直至暂停其使用Notes。3.不要滥用“AllStaff”组。为了使重要消息更快地传播，我们建立了“AllStaff”组。要知道，世纪联华有几百个LotusNotes用户，并且随着门店的增加会越来越多，如果同时给这么多用户发送邮件（特别是带附件的），可能引起网络阻塞，甚至使我们整个企业内部网的崩溃。如果你要用“AllStaff”组发送某些重要的消息，你必须先得到信息部总监的批准。违反者将被警告并通知其上级主管。4.不要滥用“紧急”、“十分重要”等传送选项，这些都会极大地增加信息传输量。5.不可安装未经Notes主管同意的任何软件或相关工具程序，对于不听规劝者若由此引系统死机、崩溃而影响用户使用，将给予警告并通知其上级主管。6.你可以使用个人地址簿，只能用于工作联系。对于复制到本地个人地址簿的邮件地址要定时更新，否则可能会有不准确的信息。7.禁止偷看别人的信箱。个人ID文件请用户定期更改密码并妥善保存，出第19页共19页 信息部门店管理手册差临时使用后务必删除。收到可疑邮件应立即删除或通知Notes主管。不得随意更改Notes设置，影响系统正常运行。8.禁止使用LotusNotes散布游戏、黄色反动和其他与工作无关的内容。禁止使用LotusNotes对他人进行调侃或人身攻击。禁止将自己的LotusNotes邮箱借给他人使用，如将自己的邮箱借给他人使用而引起的所有后果，邮箱的所有者将承担所有责任。为了保证您的邮箱不被盗用或被别人偷窥，请在您下班或暂时离开座位时关闭LotusNotes或按F5清除个人用户信息。您还必须定期修改您的LotusNotes的登录密码，密码的修改方法请参阅该邮件的附件或向总部和门店的信息部人员寻求帮助。世纪联华信息部2003年3月第19页共19页 信息部门店管理手册关于IT设备调拨的规定为了更好地调配使用信息设备,减少门店调拨间不必要的损耗，明确双方责任和义务，管理部和信息部联合制定门店IT设备调拨有关规定，下发门店遵照执行。具体规定如下：1.设备调出门店负责保证调出设备的完好性及运输过程中的设备安全。调出门店在对设备包装时要考虑选择填充物料以确保设备安全；对精密贵重设备建议运输投保，调拨费用由调出方承担。2.调入门店在收到调拨设备后必须即刻开箱检查，发现问题及时向对方或总部反映，发生问题的设备由调出方负责维修或收回。3.调拨设备（打印机除外）到货七天后，如调入门店对设备调试后未有异议，则视为调入方已确认该设备能正常使用并愿意接收，需及时签署“调拨单”回传给调出方，并抄送总部信息部。4.门店间打印机调拨，调出门店必须确保打印机所有部件完好，并保证该机器能在调入方正常工作一个月以上。5.若调拨打印机在一个月内发生故障（人为因素除外）而产生的维修费用由调出门店负责。6.若因违反调拨规定，导致调拨设备损坏并影响新店正常开业，信息部将追查调出门店的店长和IT课长的责任并予以处分。7.此规定由下发日起执行。世纪联华管理部2005年3月第19页共19页 信息部门店管理手册（备注：由总部统一订购，一式三联，无碳复写纸）流水NO.资产调拨单店名/店代码资产使用编号日期资产名称　　规格型号　　数量　　　　　　　　　　　设备名称　　生产厂商　　供应商　　　　　　　　　　　出厂编号　　出厂日期　　订货日期　　　　　　　　　　　总投资　折旧率　当前净值　　　　　　　　　　设备整修费用　　　　　　　　　　　　　　　　原使用部门　部门经理签字　工程维修经理签字　　　　　　　　　　财务经理签字　　店长签字　　　　　　　　　　　　　　　　　以下由接受单位填写接收部门店名/店代码部门经理签字　工程经理签字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调拨资产价值(残值—整修费用）　　　　　　　　　　　　　　财务经理签字　　店长签字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产管理部门备案日期　资产管理员签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式三联白红蓝，流水号，白联至移出店防损部，红联至移出店财务部，蓝联至移入店财务部第19页共19页 信息部门店管理手册门店各部门电脑标准配置的数量　05年电脑配置数量部门店原因说明店长室1店长人事部2培训与薪资计算财务处3财务、出纳、税控（其中1台为金蝶）杂货处3　生鲜处2　家百处2　家电处1家电无40部门的销售建议使用1台电脑即可纺织处2　IT3未包括服务器电脑商品循环1　收货单证2包括APD前移　收银+防损1前台会员卡、退货与收银、防损合用处理日常工作美工1　维修0　防损1　监控用电脑行政助理+招商+团购+维修1资产、团购、招商合用留存备用资料其它（监控用电脑）1　　安保监控使用　合计27　为了提高电脑的使用效率，业务部门的电脑将由业务部门全体共用。世纪联华信息部第19页共19页 信息部门店管理手册2005年1月门店打印机的配置标准目前，每家门店的打印机数量为4台（3台网络激光打印机1台个人激光打印机）。分配的部门如下：收货部配置激光网络打印机1台IT部配置激光网络打印机1台运营部门配置激光网络打印机1台其他部门合用1台个人激光打印机第19页共19页