吉县文城九年一贯制学校

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1、吉县文城九年一贯制学校2020年度部门预算第一部分概况一、本部门职责1、实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各中小学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。2、组织实施九年义务教育，促进全乡九年制义务教育的巩固和提高。3、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。4、认真贯彻国家及省市课程计划，

2、积极推进地方课程建设及课程改革。5、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放和初中生物、地理两科的会考工作。66、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好中考、普通高考、成人高考招生工作。7、负责中小学教学用书的审定，做好全乡中小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。8、承办领导和上级部门交办的其它工作。二、机构设置情况文城九年一贯制学校设3处9个班，3处有教导处、政教处、总务处；9个班是1至9年级各一个班；人员情况：我校在职员工有39人

3、，退休人员有38人。第二部分2020年度部门预算报表一、吉县文城九年一贯制学校2020年预算收支总表二、吉县文城九年一贯制学校2020年预算收入总表三、吉县文城九年一贯制学校2020年预算支出总表四、吉县文城九年一贯制学校2020年财政拨款收支总表五、吉县文城九年一贯制学校2020年一般公共预算支出预算表六、吉县文城九年一贯制学校2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、吉县文城九年一贯制学校2020年政府性基金预算收入预算表八、吉县文城九年一贯制学校2020年政府性基金预算支出预算表6九、吉县文城九

4、年一贯制学校2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表十、吉县文城九年一贯制学校2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2020年度部门预算情况说明一、2020年度部门预算数据变动情况及原因（一）预算收支情况吉县文城九年一贯制学校2020年收支预4370090元，比2019年减少130554元，减少2.90%，主要是2020年部门预算时我校因县管校聘人员发生变化，人员减少。（二）一般公共预算支出情况吉县文城九年一贯制学校2020年一般公共预算支出预算4370090元，比2019年减少1305

5、54元，减少2.90%，主要是2020年部门预算一般公共预算时我校因县管校聘人员发生变化,人员减少。1．2020年基本支出4370090元，比2019年减少6130554元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是人员变动。其中：人员经费4244676元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费125

6、413元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。2.2020年项目支出0元，和2019年相比无变化。（三）政府性基金预算情况吉县文城九年一贯制学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。二、“三公”经费增减变动原因说明2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算5700元，比2019年减少700元，主要原因是我单位严格执行

7、相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费5700元，比上年减少700元，主要原因是；我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致;公务用车运行维护费为0元，和上年相比无变化，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费0元，和上年相同。三、机关运行经费增减变动原因说明我单位2020年无机关运行经费。四、政府采购情况2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算60元。五、绩效管理情况1.绩效管理情况2020年我单位无实施

8、绩效目标管理的项目。六、国有资产占有使用情况1.车辆情况截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。2.房屋情况截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计4100平方米。3.其他国有资产占有使用情况单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0元。第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工