文件控制程序

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1、1.目的通过对质量系统运转有关文件的操纵，确保在工程的开拓建立进程中能掉掉跟运用相关的无效文件。本次序有用于公司一切与质量运动有关的文件操纵，包含外来文件跟材料。3.1工程部是文件操纵的主管部分，要紧担任：a.指点、监视各部分对文件操纵的履行情况；b.质量手册跟质量治理功课文件的归口治理任务。3.23.3各部分担任分担范畴内的文件治理任务；3.4工程部担任图纸及工程工程的有关文件的归口治理任务。4.操纵次序4.1受控文件的范畴：.1用以指点质量系统运转的文件跟材料，包含质量手册、次序文件跟质量治理功课文件；4.1.2用以指点工程详细运作的文件跟材料；4.1.4.2文件跟

2、材料的体例与审批.a.《手册》跟次序文件由工程部体例，治理者代表考核，公司总司理同意；b.质量治理功课文件由各归口治理部分体例，部分司理考核，治理者代表同意；c.工程运作性文件由归口治理部分体例，按照各营业运动的有关规则，由响应职员进展考核跟同意。d.外来文件由总司理任务部担任考核、注销，由总司理任务部司理或分担副总司理同意下发。.2文件的编写恳求，履行Q/TZH-WI-007《质量系统文件编写导那么》的规则。4.3文件的标识与发放.1文件的体例部分按照Q/TZH-WI-006《文件编码规则》所规则的范畴跟方法，对文件进展编号。.2对质量手册跟质量治理功课文件，需加独一

3、性标识以识不，对条约、工程图纸以及别的工程运作性文件，具有授权人具名或盖印后即为无效，一样平常运用的执法法例等材料，不需加盖受控章。4.3.3按照文件的发放范畴，由发放部分做好发放注销，填写“文件发放注销表〞。公司外部体例的文件，可在文件的原件上加盖发放章，注销发放情况。.3各部分材料员担任签收文件，填写“文件接纳注销表〞。4.4文件的变动.1文件需求变动时，由变动部分填写“文件变动恳求/告诉单〞，说明变动的来由跟内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不克不及审批时，应向指定的审批人供应审批所需求的配景材料。.2文件的原体例部分担任将审批通过的“文件变动恳求/告诉单〞发

4、至各部分材料员。.3各部分材料员按照“文件跟材料变动恳求/告诉单〞进展变动，在文件的“变动记载〞中做好记载。关于部分修正，采纳手写变动方法，并在变动处注明变动形态，以字母“G〞加次序数字表现，如“G3〞代表本文件跟材料的第三处变动。如一页中有多处修正或思索到文件的完美性，可采纳换页的方法进展修正。文件通过屡次修正或要紧内容修正后，应换版刊行。.4对图样的修正，履行Q/TZH-WI-010《图纸治理规则》。4.5文件的保存与接纳.1对归档文件跟材料的保存跟治理，履行Q/TZH-TY-WI-008《档案治理方法》。对各部分保存的文件材料，由部分材料员担任妥当保存，防止污损丧

5、掉，保存限期为一般为3年，超越保存期的，由各部分材料员担任进展烧毁并做好记载。.3受控文件不得随意复印，需求时，应向其归控治理部分恳求，同意后，方可进展复制。4.5.4文件换版后，由原发放部分担任将取消版本进展接纳，并进展记载，对取消的文件跟材料需保存以备参考时，应加盖“取消〞章予以标识。4.6外来文件的操纵对外来文件，由接纳部分担任进展签收、注销跟处置，归入到受控文件的治理范畴。a)下级构造下发的行政跟治感性文件以及房地产开拓的执法法例，由总司理任务部担任签收注销，交分担指点签批后贯彻施行；b)工程施工技巧类文件，由工程部担任保存跟处置，对修建施工类的国家、地域跟行业

6、标准、工艺、技巧标准等，由工程部考核其能否为无效版本，并供应无效版本清单，发放工程部运用。a)工程运营运作的有关文件跟主顾供应的文件等，由筹划营销核心担任处置。4.6.2各部分按照分工治理范畴，担任自动搜集响应的外来文件〔如：最新公布的执法法例、技巧标准、标准、下级当局主管部分的有关政策等〕，并对文件的落实情况进展响应的跟踪。4.7工程部担任工程工程的图纸运用治理，履行Q/TZH-WI-010《图纸治理规则》。4.8总司理任务部担任公司的档案治理，各部分按分工做好本部分的档案治理任务，履行Q/TZH-WI-008《档案治理方法》。4.9总司理任务部担任公司的信函治理，做

7、好信函的收发跟处置任务，履行Q/TZH-WI-011《信函治理方法》。4.10总司理任务部担任公司的图书材料治理，履行Q/TZH-WI-009《图书材料治理方法》。4.11工程部担任对各部分的文件操纵情况进展一样平常的监视反省，并结合质量治理系统考核以及整改等任务，进展反省指点。5.1QR05-01文件发放注销表5.2QR05-02文件接纳注销表5.3QR05-03文件借阅注销表5.4QR05-04文件变动恳求/告诉单5.5QR05-05受控文件清单6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规则》6.2Q/TZH-WI-007《质量系统文件