QP-PD-10 B0生产与服务提供管理程序

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AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码20F101目的建立生产及服务过程之工作指引，使其有章可循。2范围适用于本公司整个生产及服务过程3职责3.1计划统筹组：负责生产通知单的下达，进度排程、追踪及出货安排。3.2生产部3.2.1负责产品生产过程的控制，管理和执行纠正预防措施；3.2.2负责生产人员上岗的培训，考核；3.2.3落实并配合计划统筹组完成生产进度计划。3.3品管部：负责生产过程产品质量的监视与测量，生产过程的监控。3.4PE组3.4.1负责生产过程机械维修，模具、夹具等工装的制作；3.4.2负责发外加工零件的检验与验收。3.5业务部：负责产品交付及服务过程的控制。3.6工程部3.6.1工程图纸/样板的审核；3.6.2负责工程的变更与确认；3.6.3负责客户图纸/样板转化为公司内部之作业指导书。3.7物控组：3.7.1负责所需物料的收发与追踪；3.7.2负责产品的储存、防护与交付；3.7.3负责发外加工过程的实施与监控。3.8IT部：负责维护资讯网络的正常运作。4.定义无

1AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码30F105作业程序5.1生产准备5.1.1合同评审经判定为可接受后，计划统筹组制定“生产通知单”，“领料单”(一式两联，一联发给物控组，一联发给生产部)，并和相关资料发至相关单位。5.1.2物控组接到计划统筹组发来的“领料单”后，查看材料状况，并将材料状况通知生产部，若材料不足。立即填写“请购单”，通知采购部请购，并追踪确认物料。5.1.3生产部生产前凭计划统筹组发来的“领料单”到物控组领材料。5.1.4每张生产单绕制完成后，将剩下的材料退还物控组，并填写“余料单”。5.1.5TS产品一定要制定生产计划，并保证生产计划按期达成；生产计划变更时，计划统筹组将相关信息通知相关部门，同时进行生产计划调整，必要时更改生产通知单。5.1.6工程部/PE组根据生产计划制作控制计划书、作业指导书、工装以及设备、仪器能力分析等，控制计划应随影响产品制造过程、测量、物流供应资源或FMEA更改而重新变更和执行。5.1.7人事行政部根据生产部的人员状况，进行招聘、人员的优化和安排培训。5.1.8生产车间根据生产计划和工程部作业指导书，对人员进行增减和培训。5.2转产管理：5.2.1转产时（如工程变更、材料改变、作业流程更改时），必须实施生产准备之验证和确认，由品管部负责实施。5.2.2对于新产品和更改过产品在进行批量生产时，生产部应组织进行生产要素的认可。5.3发外加工控制5.3.1本公司发外加工种类与实施程序5.3.1.1订单发外加工：计划统筹组根据订单审核结果，将需发外加工的产品的“生产通知单”交由物控组发外，物控组下“订购单”给供方进行加工、生产。5.3.1.2工艺发外加工：某些特殊工艺，本公司不能加工需发外加工时，由物控组填写“发外加工单”部门主管审批后，将“发外加工单”及其加工

2AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码40F10要求发给供方。5.3.1.3零件发外加工：生产部填写“发外加工申请单”（可附图纸），由部门主管和总经理审批，审批后的“发外加工申请单”（可附图纸）交物控组，并填写“发外加工单”进行发外加工，申请单位对发外加工的零件进行最终的检验与验收。5.3.2供方在生产过程中产生之品质问题，由本公司品管部负责处理。5.3.3在生产过程必要时可派人员去供方处对产品质量进行监视和控制，依《过程质量管理程序》执行。5.3.4供方加工之产品均由物控组依照《产品防护管理办法》收货，由本公司OQC依《过程质量管理程序》做最终检验，合格后包装组依《产品防护管理办法》办理入仓，不合格产品依《不合格品管理程序》处理，必要时依《数据分析管理程序》分析处理。5.3.5物控组对发外加工产品实施跟催，确认，以配合出货安排。5.4制程管制5.4.1工艺参数的制定需制定工艺的产品，则由相关技术人员编制试制工艺，经试制完成后，由试制人员在“弹簧加工工艺过程卡”上填写正式工艺参数，经检验员签字确认后生效。5.4.2若需要制作样板时，依《样品制作、确认、管理规程》与《样品管理办法》执行。5.4.3生产过程中，作业人员按“弹簧加工工艺过程卡”、“弹簧制造磨口作业要求”、“弹簧制造立定作业要求”或“生产通知单”进行生产，并做好相应记录。各工序都应遵照控制计划及作业指导书的要求进行操作(作业指导书在现场易于得到)，做好互检/自检和相应记录。5.4.4

3生产过程中，如出现异常情况，不能按工艺生产或达不到质量要求时，要及时向试制人员和生产部负责人反映，或与相关部门人员一起检讨解决，由生产部责任人执行改善动作，以满足客户要求。生产设备出现故障时,由生产部知会PE组处理，详见《设施及工作环境管理程序》。生产线出现不良问题时，依照《生产异常处理流程图》作业。5.4.5生产过程使用的监视与测量仪器，依《监视与测量装置管理程序》执行。5.4.6在生产过程中，IQC、IPQC、OQC对产品的监视与测量严格依《过程质量管理程AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码50F10序》执行。5.4.7生产过程中发生的不合格品，依《不合格品管理程序》执行。5.4.8生产过程所需的人力资源及人员的培训、考核，依《人力资源管理程序》执行。5.4.9生产设备的控制：作业人员于生产前须进行一级预防保养如清扫、加油、消耗品更换等，生产设备应进行定期二级保养和维护（含预防性维护），以保证持续运转的能力，详见《设施及工作环境管理程序》与《工装管理办法》。5.4.10全面推行7S管理，以维持高质量产品的环境,保持工作现场严谨工作气氛，对生产现场及办公现场所不定期进行突击审核，必要时加强抽查频次，详见《7S管理办法》。5.4.11产品的包装及搬运，依《产品防护管理办法》执行5.4.12生产过程中产生的废料、废油、废物、废水等与环境有关的管理依环境管理体系文件作业。5.5特殊过程控制5.5.1本公司产品生产过程主要分为一般过程、关键过程和特殊过程三类，关键过程依每种产品的不同在各自的控制计划中规定。本公司的“热处理”工序为特殊过程，在文件中用“★”表示,具体按“弹簧加工工艺过程卡”，《热处理作业指导书》执行。5.5.2对从事特殊过程的操作人员必需经过专业知识和操作技能的培训和资格考试方可上岗操作，详见《人力资源管理程序》。5.5.3特殊过程的质量控制应以加强过程控制为主，辅助以必要的多频次的过程检验，检验人员对现场操作负有监督的责任。5.5.4特殊过程使用的设备，具体按《设施及工作环境管理程序》规定执行保养。5.6生产过程能力控制5.6.1生产部应每月统计实际生产效率、生产计划达成率。每月生产完以后，作一个月生产总结，分析生产能力及生产瓶颈问题。并根据生产统计资料作以下调整:

45.6.1.1当实际进度超过计划时，作下一进度计划。5.6.1.2当实际生产进度有延后时，了解延误原因，再作改善对策。5.6.2在作业过程中应采用适当的统计技术,如X-R图进行验证和质量控制，具体应用参见《数据分析管理程序》。AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码60F105.6.2.1在生产过程中如出现严重的过程活动（如更换、修理工装设备等）应在控制图上记录。5.6.2.2在生产过程中如是出现严重的质量事故和技术问题，应在控制图上记录，并由工程人员提出改进意见交相关部门持续改进。5.6.3生产与品管部需按控制计划所要求的特殊特性对过程能力进行监控，一般情况下初始过程能力PPK≥1.67,稳定过程能力CPK≥1.33。5.6.4必须满足执行APQP时批准的过程能力或性能。5.6.5上述指标不能达到要求时，应做出反应计划，反应计划包括遏制不良的产生和全数检验等，并制定相应的纠正措施计划，明确责任和进度，必要时，由顾客评审和批准。5.6.6当过程能力偏高时（如CpK/PpK≥2.0），如有必要，应修订控制计划，具体措施为减少抽样频次或放宽样品检验抽样标准等5.7产品标识和可追溯性5.7.1进料之产品标识：进料产品，依产品包装标识来识别产品的品名、规格、数量，进料日期，如厂商无标识，由物控组仓管收料员在包装上注明，仓库人员应有效地规划各物料之置放，予以有效标识并维持之，以便物料寻查，经过检验员检验判定为“合格”或“不合格”的产品，仓管员分别将其放置于“合格区”或“不合格区”。5.7.2生产部根据产品结构特点设定批量，并将该批量实际完数情况填写于随货“弹簧流程卡”上，IPQC将检验状态标识于流程卡上。5.7.3产品在搬运过程中，须依盛装产品箱上放置的“弹簧流程卡”标识状态的内容进入下一工序作业。5.7.4产品出货标

5签记录客户号、零件编号、生产日期、检验日期、检验员，当有客户投诉等情况需追溯时，据客户号、零件编号和生产日期结合各种生产、检验之记录达成追溯之目的；相关记录的保存，依《记录管理程序》规定。5.8生产过程确认：根据生产的需要，为确保过程输出，应对生产新过程进行确认，确认在试生产时及量产规定时间间隔进行（一般每一年一次），确认过程能够达到产品质量保证能力，AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码70F10确认的安排包括：A、规定准则；B、设备的认可和人员资格的鉴定；C、使用规定的方法；D、保留记录，确认采用过程审核和产品审核形式，详见《产品和过程审核管理办法》。5.9服务控制5.9.1技术咨询：对于客户需求的技术服务或有关技术资料的咨询等，由工程部、品管部或生产部技术人员对其进行支持服务5.9.2客户投诉处理5.9.2.1业务部接到客户电话或正式书面投诉抱怨时，经确认后转交计划统筹组，由计划统筹组填写“客户投诉/退货处理单”（如客户FAX正式表单投诉抱怨时，则可直接把表单转交计划统筹组），再转交品管部，品管部统计人员依据客户投诉内容填写“客户投诉统计表”或“客户退货统计表”。品管部主管召集相关责任单位进行原因分析。5.9.2.2“客户投诉/退货处理单”的改善对策由责任单位拟出，品管部负责改善对策的跟踪、效果确认。同时将有关书面纠正预防措施信息转交业务部回复客户。5.9.2.3客户对纠正措施的接受意见由业务部负责跟催，客户如有异议，再由业务部知会相关部门执行5.5.9.1~5.5.9.2，直至处理结果客户满意为止方可结案。5.9.2.4具体的作业依据《客诉管理办法》执行。5.9.3每年5月、11月业务部通过“客户满意度调查表”，进行客户满意度的调查。5.9.4根据业务和客户服务反馈的客户信息，采取针对性的对策来改变整个过程。6相关文件6.1《样品管理办法》6.2《监视与测量装置管理程序》

66.3《过程质量管理程序》6.4《不合格品管理程序》6.5《人力资源管理程序》6.6《设施及工作环境管理程序》6.7《热处理作业指导书》6.8《喷丸作业指导书》AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码80F106.9《产品防护管理办法》6.10《7S检查作业办法》6.11《过程审核管理办法》6.12《产品审核管理办法》6.13《客诉管理办法》6.14各类机台作业指导书、三阶控制文件7质量记录7.1生产通知单7.2领料单7.3退料单7.4客户满意度调查表7.5弹簧加工工艺过程卡7.6发外加工申请单7.7发外加工单7.8弹簧制造磨口作业要求7.9弹簧制造立定作业要求7.10品质控制记录表

7AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码90F10流程图责任单位相关文件相关记录生产计划管理办法工装管理办法监视和测量装置管理程序设施与工作环境管理程序人力资源管理程序生产前准备转产管理

8生产部生产计划管理办法生产计划表夹治具管理清单PE组工装管理办法品管部监视和测量装置管理程序PE组设施与工作环境管理程序设备保养检修记录表人事行政部人力资源管理程序培训记录表计划统筹组生产通知单工程部作业指导书生产部品质控制记录表AUTOSPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本A0文件页码100F10流程图责任单位相关文件相关记录生产是否正常N异常处理Y生产过程检验N不合格品管理程序Y

9包装Y生产最终检验N产品防护管理办法Y生产总结7S管理办法生产部纠正预防与改进管理程序纠正预防措施联络单相关部门SPC实施办法X-R控制图生产异常处理办法生产异常处理单品管部过程质量管理程序相关部门不合格品管理程序生产部品管部最终检验作业规范书生产部入库单生产部纠正预防与改进管理程序

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11奥图弹簧AUTOSPRING广州奥图弹簧有限公司领料单客户订单编号订货数量交货日期零件编号规格说明线径/材质产品单重（kg）材料总重（kg）预损重量（kg）应发重量（kg）备注计算重量计算重量计算重量计算重量计算重量此栏由下单人填写实际重量实际重量实际重量实际重量实际重量此栏由下单人填写日期实发重量领料人签名日期退回重量退料人签名超损耗重节约重量废品重量主管员物控员复核员补充制单：QE-PP-10A

12广州奥图弹簧有限公司地址：广州市经济开发区东区沧联小迳东路TEL:(86)020-82269169FAX:(86)020-69339发外加工单加工商：200年月日客户编号名称/规格加工重量（kg）数量（pcs）单价金额项目要求交货日期附注：收货单位签字盖章：审核：发外员：1：财务（白）2：加工商（绿）3：存根（黄）1：按单如实清点货物无误之后，双方确认签字有效（如双方发现异常，请在12小时内通知对方）.2：加工商必须到达，按期、按质、按量送回。3：如因加工商品质，交货期，（导致我司客户退货或取消订单及赔款时，一概由加工商负责）.QE-WD-09A

13奥图弹簧AUTOSPRING广州奥图弹簧有限公司生产编号：弹簧加工工艺过程卡客户编号：材料图纸标准及公差内径：中径：外径：弹簧类别线径长度圈数其他零件编号项目工序名称试制工艺正式工艺（标准出机尺寸）操作员备注

14审批：编写：年月日QE-PD-04B