【物流防损】难得一见的配送中心审计报告(绝对干货).doc

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1、【物流防损】难得一见的配送中心审计报告（绝对干货）2014-08-01 一、配送商品差异考核制度建立情况（一）配送商品差异处理流程配送中心于建立了《配送商品差异处理流程》，随流程配备了各类操作表格，有《门店回货差异登记表》、《门店差异反馈表》、《配送中心出车单》、《超市差异配送内部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。（二）《配送中心月度绩效考核方案》1、配送中心建立了《配送中心月度绩效考核方案》，对收货室和发货室各岗位员工进行每月绩效考核。其中对发货员和复核员的考核以差异项数除以发货（复核）总项数，作为发货（

2、复核）准确率；修订了《配送中心月度绩效考核方案》（修改版），对考核计算方式进行了调整，以差异项数扣减权重的方式考核，目的是通过提高考核标准要求，来促进准确率的提升。2、对发货员进行了“发货准确率”和“库存准确率”的考核，权重分别为40%和15%，两项考核项的准确率指标均为100%；对复核员进行了“复核准确率”考核，权重50%，准确率指标为100%。3、考核最高奖金额为100元/人。以综合KPI指标计算得分，得分在95分以上，奖励100元；90－95分，奖励50元；90分以下，无奖励。二、配送中心发货流程及操作情况发货

3、流程：配送中心：发货员凭“发货拣货单（摘果式）”（下简称“拣货单”）单据内容，按仓位拣货（一般情况下只核对仓位码和商品条码，没核对商品品名），将拣好的商品和拣货单一起拉到出货通道处，复核组人员进行复核后，复核员填写“复核员——司机物品交接表”，由司机清点总件数并记录在“配送中心出车单”上，然后司机将货拉出仓库交由搬运工装车，并将红联、蓝联“拣货单”随货一同送门店。（有提货员的门店提货员与配送复核员一起复核，并在“拣货单”红联上签字确认后将红联交复核组存档，然后提货员将货拉出仓库交由搬运工装车，并将蓝联“拣货单”随货一

4、同送门店。）门店：卸货完毕后，门店和司机清点总件数（含周转箱），无差异即在随货“拣货单”红联签字及填写《联华配送中心出车单》相关内容、签字后交司机返回配送中心，门店凭“拣货单”蓝联验货（司机对回货总件数负责）。有提货员的门店，卸货完毕后，司机不与门店清点货物，门店只需要填写《配送中心出车单》相关内容交司机带回即可。（提货员对回货总件数负责）。大部分门店当天开计划，配送中心当天送货，少部分门店是当天开单，隔日回货，即门店当天开单，配送中心次日打单、拣货、验货，隔日送货。对于这部分门店，就意味着验货后的商品仍存放于配送中

5、心，送货当天只清点总件数后（不再清点明细），直接送货到门店。门店必须于当天收货当天审核系统中的配送入库单据。目前，门店在数据接受正常的情况下，基本能在当天审核配送单。三、门店收货差异及处理情况（一）差异情况通过门店调查，发现配送回货商品出现的问题有：少货、串货、多货、破损、变质、包装变形（影响二次销售）、近期等，其中出现频率最高的是少货和串货。以下是从门店“回货差异记录表”中提取的差异记录情况（重点选择少货、串货、多货）：1店：7月、8月、9月回货有差异天数与回货天数对比月份回货天数差异天数差异比例备注7月（1-31

6、）291655%少货品种数28,多货品种数18月（1-31）291241%少货品种数199月（1-26）25936%少货品种数11,串货品种数29月回货差异品种数与回货品种数对比（数量为品种数）日期9月2日9月3日9月4日9月11日9月14日9月18日9月21日9月24日少货数4111211串货数2回货数158166147149164174235204差异率2.5%0.6%1.36%0.67%0.6%1.1%0.42%0.49%通过以上1店9月份配送商品回货差异品种数与回货品种数对比，配送差异率在2.5%以下。据与配

7、送中心总经理及发货部经理了解到，公司只对发货员、复核员进行“发货准确率”、“库存准确率”和“复核准确率”考核，未对配送中心建立整体配送差异率考核。2店：9月差异货天数与回货天数对比月份回货天数差异天数差异比例备注9月252080%其中：少货品种数34，串货品种数28，多货品种数23店：7、8、9月回货差异数月份差异天数备注7月（1-31）5少货品种数98月（1-31）3少货次数2,品种数2；串货次数1，品种数29月（1-28）2少货品种数2通过门店检查，解放店、柳北店对每天回货差异进行了详细的记录，某店自8月起未对串

8、货商品进行登记，部分没对差异进行登记，只凭“门店回货差异表”进行跟踪，没对“门店回货差异表”进行长期保存。（二）差异原因及分析少货原因：1、拣货时拣少，属于发货员人为差异；2、商品质量或包装问题不能发货，或冲红单未能处理完毕；3、商品破损，供应商未更换，因此不能发货；3、整件原包装短少或空瓶。4、门店原因：门店边上货边验货产生差异误会，如果门店