门店收银组长工作手册正文

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1、绝密文件，不得翻印门店收银组长工作手册一、目的及使用范围（一）目的本手册主要介绍收银组长的工作职责及规范，为做好收银组长工作提供指导性依据。（二）使用范围店铺经理、收银组长二、工作职责（一）职务联系1、直接上级：门店店长、门店副经理2、直接下属：收银员3、工作联系：理货组长、理货员（二）工作目标：收银组长应协助分店经理分管好收银工作，指导各收银员准确地入机收款以及对顾客作出快捷、周到的服务。（三）工作职责1、督促指导收银员做好日常收银工作2、督促指导收银员做好顾客服务工作3、督促指导收银员做好防损和清洁工作4、做好收银员的工作安排和轮班编排5、监督收银员点数入机和款项收付是否准确，防

2、止内盗的情况发生6、负责做好新收银员的指导培训工作7、执行公司现金管理制度，做好现金、支票、提货券、购物卡（券）的管理8、做好有关单据帐册的记录三、应具备的基本知识（一）对下属的管理督导技巧1、接待好到职新员工新员工在新工作环境总会有不太自然的感觉，所以要热情细心地做好新员工接待工作，预先准备好职员证、工作制服、储物柜、文具用品等。当新员工上任时：（1）表示欢迎（2）多作交谈，加强了解沟通（3）介绍同事互相认识第10页共10页绝密文件，不得翻印门店收银组长工作手册（1）介绍工作环境如：门店名称、地址、电话、工作时间、用膳时间、放假日期、各种制度规例、使用的收银机、用膳地方、洗手间、饮

3、水机、考勤钟、储物柜、更衣室、后备仓、火警出口等。（2）介绍工作内容及要求，并安排一位有经验的收银员传帮带。（3）注意新员工的工作表现并向上级汇报。2、训导下属工作（1）准备：做好工作前的准备，如适当的工具，估计好工作难度及容易出错的地方。（2）解释：向下属解释工作内容及为什么这样做。（3）示范：用正确的方法向下属示范。（4）观察：实地观察，了解下属工作情况。（5）反馈：对下属的工作要有明示。如果工作出色，应予赞许，如果有错漏应予指出纠正。3、分配工作（1）选择适当的人做适当的工作要知人善任，不要勉强下属去做力所不能及的工作。（2）分配工作要有明确的工作要求向下属分配工作要定出工作要

4、求及完成时间，使下属有一个明确的工作目标。（3）检查及评估分配工作后，不能放任下属自由发挥，要经常督促检查，纠正错误的地方，完成后应适当地评估。（二）门店的收银工作和现金财务管理知识1、门店的收银工作（见《门店收银工作手册》）2、商品销售收入管理（1）凡超市出售之商品一律通过收银机入机销售，收款方式必须在POS机内如实反映，不允许不入机销售商品，机外收取价款。（2）销售商品必须以单品条码入机，条码无法通过时，以正确的货号入机，禁止大类入机销售。（3）商品价格以系统下载资料为准，除特别批准外，门店不得改价销售。（4）第10页共10页绝密文件，不得翻印门店收银组长工作手册顾客大额购物要求

5、折扣付款，必须按照公司规定标准执行，入机扣减后，打印出的流水带，应由门店店长、经办收银员双签后附在营业日报表上交财务部核对，特价商品不再享受其他折扣。（1）收银组长必须不定时检查各收银机销售情况及收存大额营业额，如发现异常应立即停机核数，查实原因。（2）收银组长须每日核对日营业额与收入的现金、购物卡（券）、银行卡销售结算单、促销活动优惠券等是否相符。如有不符，必须立即查明原因。（3）收银组长收取大数和结数时，必须如实填写收银员交款证明，并经收银组长和经办收银员签名，不得任意涂改，核对营业报表后，如有收银员多收或短收款，应在营业报表上如实反映，不得隐瞒不报，自行截留多收款或以多收弥补短

6、收。凡多收款项归公司收入，短收款由该收银员全额赔偿。（4）门店店长、收银组长必须每日查看后台特殊报表，逐笔核实改价、折扣、立即更正、退货等特殊业务以及收银员长短款记录，并进行跟踪管理，加强监控。（5）销售退货必须经门店店长处理，按公司规定程序进行退货，回收顾客原流水带，打印退货流水带，由门店店长、退款收银员、顾客三人签名交财务部核对。3、接收支票的要求（不适用于香港门店）支票是付款人向收款人签发的，指示付款人银行从付款人帐户支取票面指定金额款项给收款人的一种结算工具。门店收到支票时，先进行检查，合格的支票外观及内容要求如下：l支票票面没有折痕；l出票日期未超过10天（节假日顺延）；l

7、年月日及大写金额一律用汉字形式书写，单个数字前面加“零”字，拾位数字是“1”应写成“壹拾”。如二000年一月十五日应写成“贰零零零年零壹月壹拾伍日”；l小写金额前面用“￥”符号封口；l小写金额前不留空位，金额不到分位加“整”字结束；l大小写金额相符；l单位财务章（或公章）及负责人印章清晰齐全；l付款行名称及出票人帐号填写（或盖章）齐全；第10页共10页绝密文件，不得翻印门店收银组长工作手册l任何汉字或金额数字无涂改痕迹。门店店长或收银组长对支票检查无误后，