福田区总工会2017部门预算报告

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1、福田区总工会2017年度部门预算报告本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。报告人：章海蓉一、主要职能本单位主要职能是：建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者，搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好退管工作；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。二、机构编制及交通工具情况本单位设组宣部、维权部、办公室共3个科室，编制数9人，实有人数

2、9人，雇员员额0人，劳务派遣实有人数15人，离退休人员3人。公务用车共有1辆。三、2016年绩效情况1、改进和加强工会组织体系建设；2、改进和创新工会工作机制建设；3、改进和完善职工服务体系建设；4、改进和加强工会组织自身建设。四、2017年度主要工作目标及任务1、深化工会组织改革，持续抓实基层工会建设；2、创新工会工作机制，持续完善代表常任制；3、拓展职工服务品牌，持续推进“会站家”协同建设；4、维护职工合法权益和职工队伍稳定，构建和谐劳动关系；5、深入推进党建带工建，持续加强工会三支队伍建设。五、2017年部门预算情况2017年本

3、单位部门预算规模为2，875.17万元，其中一般公共预算拨款2，875.17万元，基金预算0万元。具体包括：（一）基本支出347.41万元。具体支出内容如下：1、人员经费支出285.79万元，主要是在职人员工资福利支出。92、离退休经费支出51.39万元，主要是离退休人员工资福利支出。3、公用经费10.24万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。（二）项目支出2，527.76万元。具体支出内容如下：1、购置费支出4.6万元。其中：属于政府采购项目的4.6万元；全部为政府采购项目。主要用于购置办公电脑、打印机、投影

4、仪等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：（1）办公自动化设备4.6万元，主要用于购置台式电脑5台（6000元/台）、打印机1台（2000元/台）、投影仪1台（8000/台）。2、修缮费支出20万元，主要内容是：用于会议室修缮。3、业务费支出2，498.16万元，主要内容有：一般管理事务、工会工作、工会事务、工会疗休养、退休职工管理等。（1）一般管理事务246.36万元，主要包括劳务派遣费、订阅书报杂志、绩效工资、公务交通补贴等。（2）工会工作1944.8万元，主要包括：区行政事业单位工会上缴上级的工会经费。（3）工会事务95万元，

5、主要包括：职工技能大赛、工会培训费、工会宣传费等。（4）工会疗休养12万元，主要包括：劳模的疗休养。（5）退休职工管理200万元，主要包括：区属退休职工的慰问。4、预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。六、“三公”经费情况说明2017年“三公”经费预算4.4万元，与2016年“三公”经费预算持平。（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因

6、此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。（二）公务接待费。2017年预算数0.5万元，与2016年持平。预计接待人数与2016年持平。9（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.9万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算数3.9万元，与2016年持平，原因是公务用车保有数为一辆，与2016年持平。表一：部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政预算拨款2,875.17一般公共服务支出2,623.79（一）一般公共预算拨款2,875.17群众团体事务2,623.79

7、1、一般性经费拨款2,875.17行政运行296.032、财政专项资金拨款一般行政管理事务36.043、政府投资项目拨款工会疗养休养12（二）政府性基金预算拨款其他群众团体事务支出2,279.72二、事业收入社会保障和就业支出251.39三、事业单位经营收入行政事业单位离退休251.39四、其他收入归口管理的行政单位离退休51.39其他行政事业单位离退休支出200本年收入合计2,875.17本年支出合计2,875.17上级补助收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额上缴上级支出上年结转、结余结转下年收入总计2,875.17支出总计

8、2,875.179表二：部门收入预算总表单位：万元项目预算数一、财政预算拨款2,875.17（一）一般公共预算拨款2,875.171、一般性经费拨款2,875.172、财政专项资金拨款3、政府投资项目拨款（二）政府性基金