XX屠宰厂程序文件.doc

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1、屠宰厂程序文件LP/CX-2017##市##屠宰厂程序文件（依据GB/T19001:2016idtISO9001:2015编制）编号：LP/CX-2017状态：受控版号：B/0编制:综合部审核:批准:2017年09月20日发布2017年10月01日实施60屠宰厂程序文件LP/CX-2017程序文件目录序号文件编号文件名称页码1LP/CX-01文件与记录管理程序32LP/CX-02相关方管理控制程序53LP/CX-03风险和机遇的应对措施控制程序84LP/CX-04应急准备和响应管理程序105LP

2、/CX-05通知和召回控制程序126LP/CX-06目标、指标及管理方案控制程序147LP/CX-07组织变更管理控制程序158LP/CX-08人力资源控制程序199LP/CX-09基础设施管理程序2010LP/CX-10监视和测量资源控制程序2211LP/CX-11知识管理控制程序2412LP/CX-12信息交流控制程序2613LP/CX-13与顾客有关的过程管理程序2714LP/CX-14顾客投诉处理与满意度查控制程序3015LP/CX-15采购控制程序3216LP/CX-16生产过程控制程

3、序3417LP/CX-17销售过程控制程序3618LP/CX-18过程及产品的监视和测量控制程序3819LP/CX-19标识和可追溯管理程序4020LP/CX-20监视和测量控制程序4121LP/CX-21环境、食品卫生控制程序4222LP/CX-22人员的健康与卫生控制程序4423LP/CX-23防止发生交叉污染控制程序4524LP/CX-24包装、储存、运输控制程序4625LP/CX-25不合格品控制程序4826LP/CX-26内部审核控制程序5027LP/CX-27管理评审控制程序5328

4、LP/CX-28纠正和预防措施控制程序5429LP/CX-29数据分析控制程序56持续改进控制程序5960屠宰厂程序文件LP/CX-2017文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品双体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。3、职责与权限3.1运营中心负责

5、公司管理体系文件的编写、收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。3.2各部门负责本部门在用文件的管理和控制。4、程序内容4.1管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：4.2管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1公司编制的各级管理体系文件均由管理中心归口、分类并统一编号，其文件编号规定。4.2.2文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由管理中心保存，仅作为复制用途。2)受控副本为受控原版的复印件，其

6、上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。4.2.3文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次

7、发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改4.3文件的发放与记录4.3.1运营中心根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还管理中心，遗失文件须追究相关人员责任。4.3.3非发放范

8、围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第4.4.1条办理手续。4.3.4双体系记录空白表格的发放由管理中心根据《质量记录总表》发放双体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:管理中心只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。4.4文件的更改60屠宰厂程序文件LP/CX-20174.4.1文件发放后，如需要更改时，应由申请人填写《文件更改申请表》说明理由，更改后的文件一般由其原审批部门/人审批，如因某种特殊原因