检验与测试控制程序

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1、晋江皮革有限公司检验与测试控制程序QMS＆EMS＆BLC管理体系分发单位总经理管理代表业务部生产部品管部技术部采购部行政部环保部财务部会签生效日期2012年11月1日版本A/0总页数4核准审核制定制定日期：2012-11-1文件编号：012晋江皮革有限公司文件名称检验与测试控制程序文件编号-012版本A/0页次1/4文件修订/变更记录表修订日期修订者版本页数修订内容2012年11月1日谢朝阳A/04新制订晋江皮革有限公司文件名称检验与测试控制程序文件编号012版本A/0页次2/41.0目的建立并保持产品监视、测量的控制程序，防

2、止不合格品流入下道工序或出厂。2.0范围本程序适用于本公司所有的原材料、辅料半成品及成品的监视、测量。3.0职责3.1品管部：负责原材料检验、辅料验收、半成品及成品检验并做好标识、记录，负责对质量异常进行分析，按相应要求填写检验报告。3.2仓管员：负责来料的送检、收发、保存，不合格物料的隔离和退货。3.3生产部：在生产过程中进行自检和互检，负责生产能力的控制和产品的性能控制。4.0定义4.1进料检验：指对产品所使用原材料的质量进行检验、试验和测量的活动。4.2过程检验：指对产品生产工序中进行的在线检查、监视和测量的活动。4.3

3、成品检验：指针对最终产品的特性及质量进行的抽样检验，以达到监视和测量成品质量的目的。4.4原材料：所有用于产品生产的元件、物料（包括客供品、外协加工件）和消耗性材料。4.5首件检验：指对生产线生产的第一件产品进行的质量检验和确认，其目的是通过首件检验来确定工序设定的正确性和产品质量的符合性。5.0内容5.1来料检验5.1.1采购部收到供应商来料后，知会仓管对其包装及数量进行检对再通知品管部验收或将需要检验的物料放置于待检区，通知品管部检验员对来料进行品质检验。5.1.2资料验证：仓管人员对来料进行预检，主要检验以下内容：5.1

4、.2.1根据订单核对来料的名称、型号规格、数量的正确性。5.1.2.2是否有合格证及出厂检验报告。5.1.2.3产品无破损，包装应完好。5.1.3实物验证：IQC按照相应《IQC进料检验标准》和图纸对来料进行验证，并填写《IQC进料检验报告》附件一。5.1.4对检验合格品，IQC在物料标签上盖合格章,同时在“送货单”的相关栏目签上“检查合格”字样。5.1.5如果检验不合格，品管人员填写《IQC品质异常反映单》(附件二)，同进立即通知采购员作出相应的处理（该批料应该视为退货或与供应商协商处理）。5.2IPQC制程检验5.2.1首

5、件检验5.2.1.1检验时机：A)每次开机生产时；晋江皮革有限公司文件名称检验与测试控制程序文件编号-012版本A/0页次3/4B)更换材料时或设备工艺调整时；C)每批产品开始投产时；E)质量经理或生产经理认为有必要时。5.2.1.2首件检验由当班组长和IPQC进行确认。5.2.1.3首件检查的项目应该包括产品的外观、各项性能等。5.2.1.4首件检查合格后由IPQC在合格的首件上贴“首件产品”标签，并在《首件检验记录表》（附件三）”上签字并保存好样品。5.2.1.5如首件检查不合格，则退回生产部由生产部安排调整后再送检。5.

6、22生产线自检5.2.2.1生产线的员工应该对投入的物料进行外观、型号、尺寸的检查，如发现不合格品应该按照《不合格品控制程序》进行处理。5.2.2.2如果连续发现不合格品数量超过4%的不良率，应立即向主管汇报，生产经理应立即组织相关人员处理，具体见《不合格品控制程序》。5.2.3IPQC过程巡检5.2.3.1IPQC检验员依据《IPQC检验标准书》对生产产品进行检验和判定，在整个生产过程中，IPQC检验员每4个小时对生产线各工序进行巡检,并填写《IPQC巡检报告》（附件四）。5.2.4QA成品检验5.2.4.1QA人员须按《成

7、品检验标准》对成品进行抽样检验，并填写《QA成品检验报告》（附件五），确保出厂产品质量。5.2.4.2检验合格后在成品包装箱上贴合格证，安排入库。5.2.4.3只有当规定的项目检验完成后，仓管员方可办理入库手续。5.2.4.4出货前或交付后发现的不合格以《不合格品控制程序》进行处理。晋江皮革有限公司文件名称检验与测试控制程序文件编号012版本A/0页次4/46.0相关文件6.1《纠正和预防措施控制程序》6.2《不合格品控制程序》6.3《相关检验标准》7.0附件7.1《IQC进料检验报告》（附件一）-012-01.A7.2《IQ

8、C品质异常反映单》（附件二）-012-02.A7.3《首件检验记录表》（附件三）012-03.A7.4《IPQC巡检报告》（附件四）12-04.A7.5《成品检验记录》（附件五）12-05.A附件一晋江皮革有限公司IQC进料检验报告厂商产品名称来料日期批量(PCS)抽检数(P