林芝总工会2018部门预算

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1、林芝市总工会2018年度部门预算2018年3月10日9目录第一部分林芝市总工会概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分林芝市总工会2018年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分林芝市总工会2018年度部门预算数据分析第四部分名词解释第一部分9林芝市总工会（部门）概况一、部门预算单位构成林芝市总工会为财政预算单位。我单位编制人数14

2、人，2018年实有在职人数16人。二、部门职责和机构设置（一）部门职责。林芝市总工会是全市职工的群众组织，性质属人民团体。其主要职责是：根据党的工运方针及地委的中心工作，确定全市工会工作的指导方针和任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。指导全市各级工会组织的工作。承办市委、行署和区总工会交办的其他事项。（二）部门机构设置。林芝地区工会办事处于1990年1月恢复成立，林芝市总工会于2015年6月挂牌成立。9根

3、据上述职责，林芝市总工会内设3个职能机构。（一）办公室：负责综合调查反映全市工会工作情况和全市职工队伍情况、动态，并提出意见和建议；负责起草和审核市总工会的重要文件；负责机关文秘、档案、保密、信访、工会经费管理及财务后勤工作。（二）职工权益保障科(帮扶中心)：负责组织指导实施全市工会组织的业务工作，指导职工民主管理和各级工会民主监督方面的工作；负责对基层工作进行综合性调查；调查职工生活状况，维护职工合法权益，参与劳动争议的调解处理工作。（三）劳动与经济技术科：负责承担劳模推荐、评选和管理工作；参加特大伤

4、亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。第二部分林芝市总工会（部门）2018年度预算明细表（表格详见附件）第三部分林芝市总工会（部门）2018年度部门预算数据分析一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。2017年,林芝市总工会当年财政拨款收入388.86万元，相应安排支出预算388.86万元〭其中：工资福利支出219.06万元，对个人和家庭补助支出11.72万元,商品和服务支出14.88万元,行政事业性项目支出143.2万元。预算调整后2017年,林芝市总工会当年财政拨款收入519.79万元，相应

5、安排支出预算519.79万元。其中：工资福利支出347.7万元，社会保障对个人和家庭补助支出10.33万元,商品和服务支出18.56万元,行政事业性项目支出143.2万元。92018年,林芝市总工会当年财政拨款收入494.39万元，相应安排支出预算494.39万元。其中：工资福利支出313.84万元，对个人和家庭补助支出10.3万元,商品和服务支出22.45万元,行政事业性项目支出147.8万元。2018年财政拨款收支预算比2017年财政拨款收支预算减少4.8%，主要原因是2017年住房补贴及取暖费予以

6、补发.二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。林芝市总工会预算总收入为494.39万元，其中：工资福利支出313.84万元，占63.5%;对个人和家庭补助支出10.3万元,占2.08%；商品和服务支出22.45万元,占4.5%；行政事业性项目支出147.8万元，占29.9%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1、【2012901】林芝市总工会行政运行（群众

7、团体事务）278.31万元。2、【2012903】机关服务（群众团体事务）5万元。3、【2012999】其他群众团体事务支出142.8万元。4、【2082699】财政对其他基本养老保险基金的补助44.76万元。5、【2082701】财政对失业保险基金的补助0.22万元。6、【2082702】财政对工伤保险基金的补助0.45万元。97、【2082703】财政对生育保险基金的补助1.57万元。8、【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助21.28万元。三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

8、2018年林芝市总工会机关运行经费安排22.45万元。其中办公0.54万元、印刷费0.26万元、水电费1.05万元、邮电费1.16万元、取暖费0.3万元、差旅费5.49万元、维护（修）费0.13万元、公务接待费1.94万元、工会经费4.78万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费6.6万元及其他商品和服务支出0.06万元。四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2018年林芝市总工会“三公”经费共安排8.54万元，其中公务