南京某外资企业存货管理制度

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1、WDC存货管理制度第30页共30页程序编号：版次：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：目录第一章目的及适用范围3第一节目的3第二节适用范围3第二章职责分工3第三章收货管理4第一节收货组接受货物4第二节采购员申请质检4第三节质量部验货4第四节系统入库4第五节不具备条件检验的物资入库5第四章生产领料与产成品入库5第一节生产领料5第二节产成品入库6第五章发货6第一节我公司发往客户指定地点6第二节客户自行来我公司取货7第三节特殊情况销售7第四节第三方库存销售7第六章存货盘点10第一节存货盘点的基本原则10第二节存货盘点计划及通知10第三节存货盘点职责分工10第四节存

2、货盘点流程10第五节盘盈盘亏的处理11第六节存货盘点报告11第七章过期、损毁存货的管理11第一节过期、毁损存货的申请11第二节过期、毁损存货的审批11第三节报废品的处理12WDC存货管理制度第30页共30页程序编号：版次：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：第八章存货跌价准备12第一节年度存货价值认定12第二节存货跌价准备的转回12第三节存货跌价准备的计算和审核12第九章仓库管理13第一节货物的堆放13第二节仓库的安全管理14第三节第三方仓库的管理14第十章制度审阅15第十一章相关表单16附件一送检申请单16附件二产品检验合格通知单17附件三采购入库单18附

3、件四入库单19附件五限额领料联络单20附件六材料出库单21附件七入库登记表22附件八产成品入库单23附件九发货通知单24附件十销售出库单25附件十一WDC配试机发货通知单26附件十二报废单27附件十三废旧物资变卖单28WDC存货管理制度第30页共30页程序编号：版次：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：第一章目的及适用范围第一节目的为了规定公司各类物资（含生产辅助物料）流通程序，规范物资管理责任与管理标准，指导公司物流中心日常运行，保证公司的财产安全，特制定本制度。第二节适用范围本制度适用于下列各类物资的流通与管理：1）压缩机成品（含附件和二等品）；2）外购

4、零部件；3）毛坯件；4）生产辅助用料；5）包装材料；6）刀具、工具；7）工装；8）油料；9）设备附件；10）周转器具；11）市场返回成品及附件；12）废品。第二章职责分工一、物流中心1、物流中心主任：负责仓库规划、库存管理事宜，确保5S（整理、整顿、清洁、规范、自律）达标，进行其他部门的工作协调，保证库存准确，并对物流运输公司进行管理，对部门员工进行考核。2、物流中心副主任：在物流主任的指导和监督下，对物流中心的事务进行操作，完成物流中心的各项目标和任务。3、收货组：对采购物料进行收货和控制，并对不合格品进行管理。4、成品管理组：接收成品入库，储存管理和配货管理

5、。5、发货组：根据销售要求安排物流公司发货，保证货物在指定时间到达目的地。6、物料管理组：负责物料的保管、发放及库存管理。7、工料废管理员：负责工料废的整理和保管，数量统计，配合相关部门处理工料废。8、搬运组：负责5S达标，装卸、搬运、打包工作。二、经营管理部1、《发货通知单》和《销售出库单》的审核；2、参与存货的盘点，并参与盘点总结工作；3、参与年度存货成本价值认定，协助公司物资管理部门及其他负责部门分类汇总各类存货跌价准备。WDC存货管理制度第30页共30页程序编号：版次：编制/日期审核/日期批准/日期生效日期：一、财务部1、《发货通知单》的审核；2、负责存

6、货出入库的会计核算（包括材料、产成品的出入库，报废品的处置等），月末生产成本的核算及结转；3、参与年度存货的监盘，制定存货盘点计划，做好盘点结果的汇总和分析，负责盘盈盘亏的账务处理；4、参与年度存货成本的价值认定，协同公司物资管理部门及其他负责部门分类汇总各类存货跌价准备，并负责存货跌价准备及时准确地入账。第一章收货管理第一节收货组接受货物采购物资送入公司，由物流中心收货组先行接收，安排放置在待检区，收货员应当查验有无经总经理批准的采购订单（含增补订单），查验物资名称、规格、数量是否与采购订单相符。如急需物件可由采购部主管和采购人员在采购订单上签字，交库房办理收

7、货手续，采购部在三日内将总经理签字的订单交库房。对于未经批准而采购的物资，无采购订单的物资，收货组应当拒绝收货及办理入库手续。第二节采购员申请质检采购人员负责填写《送检申请单》，并将《送检申请单》送交仓库收货组一联，质量部外检一联。采购人员同时提交供方的相应质量记录交质量部外检。《送检申请单》按《质量记录管理程序》的规定进行编号，《送检申请单》样例详见附件一。第三节质量部验货质量部检验人员负责填写《产品检验合格通知单》，由质量部外检主管签字确认。《产品检验合格通知单》共五联，第一联质量部留存、第二联采购部留存、第三联仓库留存、第四联财务部留存、第五联生产单位留存

8、。《产品检验合格通知单》