信息部信息员工作流程

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1、信息部工作流程1、建立商品信息：①普通商品信息：档案→商品档案→填入商品信息｛货号、品名、规格、单位、类别、供应商、进价、零售价联营商家必须填写）｝②生鲜称重商品信息：计价方式改为称重，填写保质期，并传称。（称重商品必须是公斤价）③大小包装商品信息：多包装，商品档案→多包装★确认大包装所含小包装数量★（所谓大小包装商品就是大、小包装都可以销售的商品，列如：（香烟，奶制品，饮料等）。④无条码商品：信息录入后保存自动生成条码，并打印条码签。⑤修改货号：商品档案→编码管理→更改商品国际条码营运上需填写《新品录入单》，并

2、由店长签字才可录入；新品录入如产生新品费用需由财务签字并把白联返给财务室。红联信息部留存。黄联返还营运部门。新建完成的商品信息需打印价签。2、打印标价签：①仓库→商品条码管理---商品条码打印→输入条码→修改打印数量②正常价价签：选择正常价签→参数设置选择打印机342（副本1）③特价价签：选择特价价签→参数设置选择打印机342（副本2）④条码签（小价签）：⑤打印数量登记在《价签登记表》每月底统计总数，由店长签名后报给财务。计重商品取市斤价3、商品变价：①正常变价：物价→调价单→选择进货价/零售价→修改→保存审核后

3、调价单生成①特价：物价→常用促销、其他促销→选择促销日期→填写特价→保存审核后特价单生成（联营特价如需修改扣率，选择联营扣率修改）②终止特价：物价→常用促销、其他促销→调价类型选择取消→选择所做的促销单，再选择要取消的商品→保存审核生效③计重商品调价需传秤，生鲜→接口→生鲜商品接口文件→扫描新品，导出---转传称软件下传到秤营运需填写《商品变价申请单》，并由店长签字才可修改，生鲜调价生鲜课长签字可修改。《商品变价申请单》红联信息部留存，其他返给营运。调价完成后需打印标价签，标价签可直接导出。2、采购收货单：①仓库

4、→验收入库单→调出订单号→确认到货数量及进价→保存审核打印后验收入库单生效→验收入库单登记在单据登记表→营运领取时签字确认②《采购订单》须有三方签字（订货人、送货人、收货部），信息部取白联打印《验收货单》。③如新进价低于系统进价，可直接在采购订单上修改；如新进价高于系统进价，不给予录入，按系统供价。④核实到货品项和数量，查看赠品数量是否为0.⑤采购订单须从系统内调出，如无此采购订单号核实是否采购订单已过期，是否已入库。如未入库需手工生成采购收货单。⑥打印出的验收入库单与采购订单白联、随货同行别一起。⑦如是现结，直

5、接点付款确认3、采购退货单：①仓库→采购退货单→选择供应商→输入退货品项及数量→保存审核打印后采购退货单生效→采购退货单登记在单据登记表→营运领取时签字确认⑥打印出的采购退货单与手工退货单三联别一起。营运需填写《商品退货单》，并由店长签字才可生成。1、扣补单：①采购→结算补差单→选择供应商→输入扣补品项/原进价/特进价/扣补数量→保存审核打印后扣补单生效→扣补单登记在单据登记表→营运领取时签字确认②打印出的结算补差单与手工扣补单白联别一起。黄联返给营运，红联信息部留存。营运需填写《商品扣补申请单》，并由店长签字才

6、可生成。信息部每日工作1.单据及时录入（一人录入一人审核）2.处理负库存、负毛利问题3.每日下班前核对当日验收单、退货单、移仓单等单据是否已经录入并审核4.各店之间调货必须使用移仓单5.调价要及时信息部每日营业完毕后工作（确保前台机器不再收款）1.日结2.数据备份信息部