01管理手册(终稿)

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1、编号：管理手册(第五版)神华宁夏煤业集团白芨沟煤矿本质安全管理委员会编二○一三年编审委员会主任：李新华宋兆贵副主任：苏利平张志宏薛军宁朱国忠郝永亮许维新王宁平委员：王连聪黄江宁王俊茹李兴国翟昆志杨荣武张日寿徐杰刘学武张泓王文林张界萍冯道胜杨新姬刘强编写小组组长：王连聪副组长：杨佳伟焦春生成员：赵中杰刘斌李婷罗永平周兴虎王建祥梁永乐王斌前言为了使煤矿生产实现本质安全，扭转煤矿事故频发的状况，实现煤矿健康、持续、稳定发展，白芨沟煤矿建立了一套以风险预控为核心，内容涵盖煤矿管理全过程的本质安全管理体系。本质安全管理以风险预控

2、为核心，以PDCA管理为模式，体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全，力争实现安全生产零伤害。体系主要由“风险管理、人员不安全行为管理、保障管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成。同时依据《神华集团公司关于实施煤矿本质安全管理体系的指导意见》要求编制了“白芨沟煤矿本质安全管理体系文件”，包括《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《员

3、工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》。《管理手册》：明确了管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了本质安全管理体系总体框架，明确了矿内各层次不同单位、部门的职责和权限，是本质安全管理体系的纲领性文件，适合矿井高、中层管理人员使用。《程序文件》：共分为五大部分（风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理），包含47个管理程序，各项管理程序以PDCA的方法和思路建立，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，

4、符合实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务和管理和运行控制。《考核评分标准》：考核评分标准共5大部分，28个系统，162个元素，746个五级考核指标，是检验本质安全管理体系运行效果、判别煤矿是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。《风险管理手册》：包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，对危险源进

5、行分级分类、监测预警，确定危险源可能产生的风险及其后果。《风险管理标准与管理措施》：共包括33个单位/部门、328个管理对象。是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进行控制，实现对人、机、环、管危险源的风险预控，预防事故的发生。《员工不安全行为管理手册》：第一部分是员工不安全行为管理，通过对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为（包括采、掘、机、运、通、其它类6大部分）进行辨识，将辨识出的1406种不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级进行

6、分类，分析其发生的原因，制定相应的控制措施，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程管理。第二部分是员工岗位规范,包含白芨沟煤矿各岗位的通用安全行为规范和具体的333个岗位规范,明确各岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容，用以指导规范员工的安全作业行为。《管理制度汇编》：共包括有关安全管理的52个制度，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。是矿井安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，适用于矿井的各级管理人员及广大员工使用。《安全文化建设实施手册》：从观念文化、制度文化、

7、行为文化、物态文化四个方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法，是矿井构建本质安全文化的指导性文件。在体系文件的编写过程中，得到了集团公司有关部门的高度重视与大力支持，同时编写人员在编写过程中结合矿井实际进行了多次研讨，认真修改、完善，为编写付出了辛勤的劳动。由于时间短、任务重，不可预见因素多，文件编写亦难免疏漏，还需要在执行中进一步充实、完善。目录白芨沟煤矿简介1安全管理方针2本质安全管理目标21.管理组织机构32.本质安全管理机构、权限与职责42.1成立本质安全管理体系安全管理委员会42

8、.2本质安全管理委员会职责及权限62.3本质安全管理委员会主任职责62.4本质安全管理委员会副主任职责72.5本质安全管理委员会各小组职责72.6基层及相关单位职责83.体系范围113.1主题113.2范围113.3本质安全管理术语定义114.本质安全管理体系134.1总要求134.2风险管理144.3人员不安全行为控制与管理16