仓储管理细化执行与模板

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1、仓储管理细化执行与模板第一节入库管理流程与工作执行二、入库管理执行工具与模板（一）入库通知单编号：日期：年月日物料名称编号单位数量供应商采购专员合格不合格数量入库单号数量原因处理结果仓储主管：审核：经办：（二）货物检验报告单编号：日期：年月日品名/规格供货方数量实收数抽样数状态记录/不良描述判定备注备注判定不合格需有《不合格品处理报告》不合格评审质量管理部仓储部处理意见（三）货物入库单编号：日期：年月日货物名称进货部门规格型号数量单位单价金额结算方式合同现款备注本单一式三联。第一联作为存根留保管备查；第二联为记账联，留财务部作为入

2、库材料核算依据；第三联为保管联，留仓储部作为入库材料记明细账依据（四）入库验收细则模板第1章总则第1条目的为统一进货验收方法，查明入库数量，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责任，特定本细则。第2条适用范围所有进入本公司仓库的货物均需遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、数量验收、质量检验4个步骤。第3条入库验收原则货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。第2章入库验收准备第4条入库准备规定入库前，仓库管理人员应做好货物验收的准备工作，一般情况下，需至少提前一天进行入库准备工作。第5条准备工作内容具体准备工作包括

3、5个方面，如下表所示。货物验收准备内容一览表准备事项准备内容人员准备安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员资料准备收集、整理并熟悉待验货物的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等器具准备准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查货位准备落实货物存放货位、堆垛方式、保管方法等设备准备确定大批量货物验收所需机械设备，准备所需装卸搬运机械的申请调用第3章凭证核对第6条凭证核对要求1．仓库管理人员需对货物相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货明细表等均

4、需和入库货物相符。2．当送货方拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收货物。第7条核对内容需要核对的凭证包括以下3个方面，不得漏检。1．审核验收依据，包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等内容。2．供货方提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。3．送货方（承运单位）提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、货物残损记录、公路运输交接单等。第8条凭证问题处理当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际货物不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务部门联系，尽快解决问题。第4章货物验收第9条外观验收当核对资料

5、、证件等都符合条件后，对实物进行外观验收，一般情况下采用感官检验方法。具体检验内容包括如下2方面。1．检查货物的包装是否完好，是否受沾污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。2．存储合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括：箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。第10条大数验收仓库管理人员需严格进行数量验收，对于货物的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。第11条细数检收大数点收完成后，仓库管理人员应当遵循如下规则进行细数检收。1．开箱、开包

6、，核点货物细数。2．称重货物按照净重计数。3．定尺和按件表明数量的货物，需要拆内包装进行抽查。抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验内包装。4．不能换算或者抽查的货物一律全部过磅计量。第12条质量检验1．通过感官检验就能确定货物质量的，由仓储部门自检，并做好货物检验记录；而一些特殊的货物验收交由质检部门进行化验和技术测定。2．对于外来商品货物，检验人员根据合同规定确定抽验比例，当合同没有明确规定时，应按照下列原则来确定抽验比例，如下表所示。抽验比例确定原则表影响因素评判标准或原则货物价值货物价值高的，抽验比例大；货物价值特别高的，全

7、检货物性质货物性质不稳定、质量易变化的，抽验比例大气候条件在雨季怕潮货物抽检比例大，冬季怕冻货物抽检比例大，夏季易变质货物抽检比例大运输方式采用容易影响货物质量的运输方式运送的货物，抽验比例大供应商信誉信誉好的供应商货物，抽验比例小，特殊情况可以免检生产技术生产技术水平高的公司供应的产品，质量稳定，抽验比例小储存时间入库前已储存较长时间的货物，应当提高抽验比例第5章验收问题处理第13条数量不符数量多余或短缺的情况，经复核确认后，立即在送货单各联上批注清楚，由仓库管理人员和送货方共同签章后，按实数签收，并通知供应商。第14条包装问题

8、处理包装有异状时，仓库管理人员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库货物异状记录，并通知仓库管理人员另行存放等待处理。第15条质量问题处理货物有质量问题时，仓库管理人员应将残损货物另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查处理。