文控中心文件管理程序(a0)

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1、有限公司文件名称文件管理程序文件编号CM-TQSEP-01页次第12页共12页版本/修订号A/0生效日期2008-6-1条款号T、Q4.2.3S、E4.4.5XXX有限公司文件名称文件管理程序文件编号CM-TQSEP-01页次第1页共12页版本/修订号A/0生效日期2008-6-1条款号T、Q4.2.3/S、E4.4.5文件制定/修改履历表次数制/修订日期版本/版次制定/修订页次制定/修订内容制定/修订人审核人批准人02008-6-1A/01-12ISO/TS16949：2002、QC080000：2005、OHSAS18001：2007、ISO14001：2004四体系整合

2、李庆飞12009-7-1A/0无ISO/TS16949：2002更换为ISO/TS16949:2009(因具体内容一致,故没换版本号与生效日期)罗芬CM/QR-002/REV:0/Sep.01.2005有限公司文件名称文件管理程序文件编号CM-TQSEP-01页次第12页共12页版本/修订号A/0生效日期2008-6-1条款号T、Q4.2.3S、E4.4.5NG文件发放签收、使用作废文件回收审批、销毁文件管理文件归档文件更改文件编制文件审核文管编号行政总监审核1、内部文件控制流程图：2、外来文件控制流程图:审批、销毁作废文件回收增/补发文件归档文件登记主管批阅文件发放原件归档

3、文件管理签收、使用NG文件批准原件归档增/补发NGNG有限公司文件名称文件管理程序文件编号CM-TQSEP-01页次第12页共12页版本/修订号A/0生效日期2008-6-1条款号T、Q4.2.3S、E4.4.51、目的：确保质量/有害物质/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。2、适用范围：凡本公司ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001管理体系文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。3、职责：1）企管科：负责体系文件（一、二级及三级文件）的受控下发和回收。2）各职能部门：含技术科

4、、品质科、生产科、行政科、设备科等负责三级文件的制定、审核和批准。4、定义信息及其承载媒体。5、作业过程：过程输入过程输出过程绩效1．ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001的要求。2．顾客要求（含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE）。3．新项目及各种更改。4．各部门运作的实况。5．持续改进的内容。1．文件批准后的发放/回收记录。2．外来文件评审批准后的发放/回收记录。3．文件制订/修改/废止申请单。4．分类的文件管理清单。1．文件的检索时间不超过5分钟。2．文件按规定时间内送达工厂内各相关部门。有限公司文件名称文件管理程序文件编号C

5、M-TQSEP-01页次第12页共12页版本/修订号A/0生效日期2008-6-1条款号T、Q4.2.3S、E4.4.55、作业程序：流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责体系文件编制文件识别管制A100%评审1.过程责任矩阵2.各部门运作的实况3.ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001标准要求.顾客要求（含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE）5.1内部文件5.1.1一、二级文件编制5.1.1.1管理者代表组织人员制订一级、二级文件草案,相关区域副代表初审,企管科通知召开文件评审会议。文件草案管理代表、副管理代表、企管

6、科●制订文件人员B●1．生产工序需管制的重点2．工作特性需要1．环安作业指导书2．有害物质过程作业5.1.2三级文件编制各部门根据生产工序需管制的重点或工作特性需要,由组长、技师、管理员或科长/主任制定作业指导文件,部门科长/主任批准即可生效；如牵涉到跨部门运作，则需更高一层领导批准。作业指导文件科长/主任●制定文件人员B●各作业流程须管制的重点5.1.3四级文件编制各部门根据本部门的工作特点,作业流程以及需管制的重点,自行设计表格,经企管科审核并备份存档。表格表单之格式企管科●各部门主管B●审核、批准权责5.1.4文件审核、批准权责文件等级/代码审核批准保存年限一级/QM管理

7、者代表总经理5年二级/QP副管理者代表管理者代表3年三级/WI部门组长级及以上人员部门主管3年四级/QR企管科——根据质量记录清单审核、批准的体系文件企管科文件会审通过后24H内要批准审核、批准人员B●1.文件草案;2.各与会人员意见;5.1.4.1一、二级文件由制订者将文件草案分发给各与会人员,并由制订者宣读、讲解,征求各方意见。同时,企管科发出《文件会审单》,各相关评审人员将评审意见填写在文件会审单内。若3/4与会人员通过,则该份文件可定稿,文件定稿后,在《文件会审单》意见总结栏内,由管