体系文件记录表格汇总

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1、记录控制清单JL—05编号：序号编号记录名称使用部门/保存期（年）备注1.JL—01《文件资料控制清单》综合管理部32.JL—02《文件发放登记表》综合管理部33.JL—03《文件资料借阅销毁登记表》综合管理部34.JL—04《文件更改申请表》综合管理部35.JL—05《记录控制清单》综合管理部36.《管理评审计划》综合管理部37.《管理评审输入资料》综合管理部38.《管理评审报告》综合管理部39.JL—08《（　　　）会议记录》综合管理部310.《培训计划》综合管理部311.JL—09《培训记录表》综合管理部312.JL—10

2、《培训考勤表》综合管理部313.JL—11《培训申请表》综合管理部314.JL—12《生产设施配置申请报告》生产运行部515.JL—13《生产设施一览表》生产运行部316.JL—14《设施检修单》生产运行部317.JL—15《设施报废单》生产运行部318.JL—16《在用设施（）检查记录》生产运行部119.JL—17《人员任职能力记录表》综合管理部520.JL—18《资格认可书》综合管理部521.JL—19《产品要求评审表》开拓经营部322.JL—20《定单确认表》开拓经营部323.JL—21《合同登记表》开拓经营部324.JL

3、—22《顾客沟通记录》开拓经营部3编制：审批：记录控制清单JL—05编号：序号编号记录名称使用部门/保存期（年）备注1.JL—23《供方调查评价表》生产运行部52.JL—24《合格供方一览表》生产运行部33.JL—25《供应商评核成绩表》生产运行部34.《采购合同》生产运行部长期5.JL—26《采购计划》生产运行部16.JL—27《临时采购要求单》生产运行部37.《进货检验记录》技术质量部38.JL—29《关键元器件和材料清单》技术质量部39.JL—30《关键元器件和材料定期确认检验记录》技术质量部310.《生产计划》生产运行部

4、311.JL—31《生产过程控制记录》生产运行部312.JL-32《例行检验单》技术质量部313.《质量检查验收卡》技术质量部314.JL—33《过程确认记录》技术质量部315.JL—34《监视和测量装置一览表》技术质量部316.JL—35《计量校准计划》技术质量部317.JL—36《自校记录》技术质量部318.JL—37《检验设备运行例行检查的记录》技术质量部319.JL—38《顾客满意度调查表》开拓经营部320.《内部审核计划》综合管理部321.JL—40《内部审核记录表》综合管理部322.JL—41《不符合项报告》综合管理

5、部323.《内部审核报告》综合管理部324.JL—43《紧急放行申请报告》生产运行部3编制：审批：记录控制清单JL—05编号：序号编号记录名称使用部门/保存期（年）备注1.JL—44《不合格产品通知单》技术质量部32.JL—45《不合格品台帐》技术质量部33.JL—46《纠正预防措施表》技术质量部34.JL—47《过程监视测量记录》生产运行部35.JL—48《产品变更记录》技术质量部36.JL—49《认证标志使用记录》技术质量部37.JL-50《进货质量检验单》技术质量部38.JL-51《新进厂职工培训登记表》综合管理部39.J

6、L-52《职工花名册》综合管理部310.JL-53《产品一致性检查表》技术质量部311.JL-54《认证标志使用记录》技术质量部312.JL-55质量信息台帐技术质量部313.JL-56作废文件回收单综合管理部314.JL-57作废文件销毁单综合管理部315.JL-58文件更改申请通知单综合管理部316.17.18.19.20.21.22.23.编制：审批：文件资料控制清单JL—01编号：序号文件名称文件编号份数版本备注编制：审批：文件发放登记表JL—02编号：序号发文编号文件编号文件名称收文部门收文签字收文日期备注文件和资料借

7、阅销毁登记表JL—03编号：借阅日期文件编号文件名称借阅人归还日期销毁批准人销毁人销毁日期备注文件更改申请表JL—04编号：文件名称编号版次原款单部门起草人原文内容：更改理由：更改后内容：申请部门与经办人：年月日批准：年月日记录控制清单JL—05编号：序号编号记录名称保存期及保存部门备注管理评审计划JL—06编号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审报告JL—07编号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措

8、施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：()会议记录JL—08编号：会议主题：地点会议签到：会议记录：记录人：时间：培训记录表JL—09编号：时间：培训主题：培训老师：地点：培训方式：参加培训人员：培训内容摘要：培训效果评价：验证人：年月日备注：培训考勤表JL