记录文件表格

《记录文件表格》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、文件发放、回收记录编号：D01-4.2序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：D02-4.2时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单编号：D03-4.2序号文件名称编号版本备注文件审批表编号：D04-4.2文件名称文件编号目的及适用范围：编制依据：主要内容：实施日期：年月日编制人日期年月日审核人日期年月日批准人日期年月日文件修改申请编号：D05-4.2文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：实施日期年月日编制

2、人日期年月日审核人日期年月日审批部门意见签名：日期：文件修改通知单编号：D06-4.2文件名称文件编号修改内容修改前修改后执行日期编制人日期审核人日期批准人日期文件修改一览表编号：D07-4.2序号修改指令修改情况批准人批准日期备注注：1：修订代码中C-章节；P-页码；A-附录；例C5.1P3指5.1节第3页。2：受控手册的持有者，在收到修改通知单和修订页后，应立即将旧页换下或更改注明。技术标准登记表编号：D09-4.2序号标准号标准名称备注质量记录清单编号：D10-4.2序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：D1

3、1-5.4质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：D12-5.6评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：D13-5.6评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期管理评审报告编号：D14-5.6评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责

4、任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号：D15-6.2时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请表编号：D16-6.2申请部门申请人：申请日期：培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：D17-6.2日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：职工花名册编号：D18-6.2序号姓名性别出生年月籍贯学历专业职务备注设施管理卡编号：D19-6

5、.3序号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用单位主要技术参数：随机附件及资料：检修历史纪录：备注：填写人：日期：生产设施一览表编号：D20-6.3序号本厂编号设施名称型号规格价格起用时间使用部门放置地点备注编制：日期：设施报废单编号：D21-6.3序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源□传真合同□招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术服务、质

6、量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：综合部（评审物料供应能力，评审标书合同的合法性、完整性、明确性）填写人：日期：维保部（评审检测能力、维修保养能力）填写人：日期：评审结论填写人：日期：总经理批准意见：定单确认表编号：D23-7.2序号：顾客名称：定货日期：交付日期：顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求、应注明评审表编号：）承办人：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1、本表仅用

7、于对口头定单的纪录、确认，对常规产品的老顾客可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务来往的老顾客记录其定货人姓名等方式。供方评定记录表编号：D24-7.4序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料供页）合同控制部：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：维保部：日期：小批量试用检测结

8、果及结论：维保部：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表：日期：年度复评记录：年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名