南堡经济开发区管委会2017年部门预算信息公开

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1、南堡经济开发区管委会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1.负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；2.负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；3.审核或审批辖区固定资产投资项目；4.负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；5.负责辖区财政管理、实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；6.负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；7.负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；8.负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；9

2、.负责曹妃甸区人民政府交办的其他事项。第8页二、部门预算安排的总体情况1、收入说明本部门当年全部收入，2017年预算收入2821.13万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南堡经济开发区管委会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为1765.13万元，其中基本支出276.99万元，包括人员经费106.79万元和公用经费170.20万元；项目支出2544.14万元，全部为本级支出。三、机关运行经费安排情况机关日常公用经费共计安排170.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、

3、福利费、电费、一般设备购置费、日常维修费、因公出国出境费、公务车运行维护费等支出。专项经费预算2544.14第8页万元，主要包括物业保洁费、保安费、广告费、律师费、光纤电缆租赁费、办公楼租赁费、职工体检费、会务活动费、报刊征订费、食堂员工工资、食堂经费补贴、宣传费、职工工会经费、项目招商费、科技三项费等一系列费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，南堡开发区管委会“三公”经费预算安排情况及变动原因说明：2017年我单位“三公”经费预算合计安排70.5万元，比2016年减少15.5万元，下降了18%。变动主要原因：其中2016年无出国费用，2017年按照规定有出国任务

4、，特增加8万元费用；2017年公务接待费安排2.5万元，比去年减少47.5万元，下降了95%，减少原因全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待标准，严控接待范围、接待对象。；公务用车因车辆老化，维修保养费用比2016年度增加24万元，增长了67%五、绩效预算信息南堡开发区管委会职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、经批准后组织实施第8页编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、经批准后组织实施编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施

5、审批或审核辖区固定资产投资项目审批或审核辖区固定资产投资项目实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准第8页优良中差负责辖区教育、文化、卫生、人口和计划生育等社会事务管理工作负责辖区教育、文化、卫生、人口和计划生育等社会事务管理工作负责协调辖区内上级有关单位派驻机构的工作负责协调辖区内上级有关单位派驻机构的工作

6、负责曹妃甸新区管委会交办的其他事项负责曹妃甸新区管委会交办的其他事项机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山南堡经济开发区管委会行政正处级财政拨款第8页总体绩效目标：按照市委市政府及曹妃甸区委区政府要求，加大招商引资力度，营造和谐社会，实现率先发展的目标六、政府采购预算情况2017年，无政府采购预算。七、国有资产信息固定资产金额为13771674.51万元（详见下表）南堡经济开发区管委会固定资产占用情况表编制部门：管委会截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——13771674.51第8页1、房屋（平方米）8729696其中：办公用房（平方米）2、

7、车辆（台、辆）105457223、单价在20万元以上设备——04、其他固定资产——4496256.51八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4第8页、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金