职业健康安全管理体系内部审核情况汇总

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1、附件：职业健康安全管理体系内部审核情况汇总受审核单位封丘县局（分公司）审核时间2010年4月21日上午不符合项4.3.4管理方案部门责任人未明确。观察项4.4.6本单位作业指导书需完善。4.4.5无本单位文件无签收登记。受审核单位长垣县局（分公司）审核时间2010年4月21日下午不符合项4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。4.3本单位工作手册信息未按规定实施更新。观察项4.4.3员工对所从事岗位的危险源及风险不明确。4.4.6本单位作业指导书需完善。4.4.5无本单位文件无签收登记。受审核单位获嘉县局（分公司）审核时间2010年4月22日上

2、午不符合项4.3危险源辨识及风险评价未按程序要求进行。4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。4.4.7未建立预案演练记录。观察项4.4.1员工对本岗位职责权限不明确。4.3.2适用法律法规信息未及时更新。受审核单位辉县市局（分公司）审核时间2010年4月22日下午不符合项4.3危险源辨识不全面，无风险评价结果，未制定重要危险源清单、风险控制措施和实施计划。4.3.4未制定职业健康安全管理方案。4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。4.4.6驾驶员安全教育培训未按计划进行。4.5.3记录表格不规范，未提供足够信息。

3、观察项4.3.2适用法律法规信息未及时更新。4.4.6本单位作业指导书需完善。受审核单位原阳县局（分公司）审核时间2010年4月23日上午不符合项4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。4.3危险源辨识与风险评价实施未进行到岗位。观察项4.4.6本单位作业指导书需完善。受审核单位延津县局（分公司）审核时间2010年4月23日下午4点不符合项4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。4.4.6。（1）消防档案记录不全。（2）车辆档案和驾驶员档案记录不全。（3）未制定年度职业健康安全工作计划。观察项4.3.2适用法律法规信

4、息未及时更新。4.4.6本单位作业指导书需完善受审核单位卫辉市局（分公司）审核时间2010年4月26日下午不符合项4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。4.3.4管理方案未明确责任人、监督人。观察项4.3.2适用法律法规信息未及时更新。4.4.3员工对所从事的岗位危险源及风险不明确。4.4.6本单位作业指导书需完善。受审核单位新乡县局（分公司）审核时间2010年4月27日上午不符合项4.3.4职业健康安全管理方案未明确责任人。4.4.6（1）未提供本单位作业指导书。（2）防火档案无相关文件和制度。（3）无相关方安全检查记录。4.5.2对发生的

5、事故、事件未制定预防措施记录。观察项4.3.2适用法律法规信息未及时更新。受审核单位城区局（分公司）审核时间2010年4月27日下午不符合项4.4.2年度培训计划无职业健康安全方针、目标、意识、程序培训内容。4.4.6（1）未提供本单位作业指导书。（2）未提供消防防火档案。观察项4.5.3部分记录表格与程序要求不一致。受审核单位物流中心审核时间2010年4月28日上午不符合项4.4.2未制定年度培训计划。4.4.6本单位作业指导书需完善。4.4.7紧急状态（如冰雪天气）发生后未对程序应急预案进行修订。观察项4.3.2适用法律法规信息未及时更新。受审核单位行管科审核时间20

6、10年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面;LEC风险评价界定不准确。受审核单位财务科审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位审计科审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位整规办审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位专卖科审核时间2010年5月6日下午不符合项4.3.2适用法规和其他要求清单未更新。观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位人劳科审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位监

7、察室审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位信息中心审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位政工科审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位计划科审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面。受审核单位办公室审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险源辨识不全面;LEC风险评价界定不准确。受审核单位营销中心审核时间2010年5月6日下午不符合项观察项4.3.1危险