环境、职业健康安全管理体系内部审核记录

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1、序号标准审核要点审核内容审核方法提示1(4.2)方针1.方针的内容是否满足标准要求。2.方针的理解与落实（方针及含义是否在组织各职能层次得到充分沟通，正确理解）。3.最高管理者对方针能否持续作为组织“环安”控制的宗旨进行的管理评审。1.方针内涵的理解及满足标准的符合性对照企业“环安”方针和标准，查看①是否适合企业活动、产品和服务的性质、规模与“环安”影响；②有无对持续改进和预防、保护的承诺及遵守适宜的法律法规等其他要求的承诺；③是否提供建立和评审“环安”目标指标的框架；④是否形成文件、付诸行动、予以保持；⑤是否传达给员工并可为公众所荻取。询问：结合本岗位工

2、作和企业现状以及今后发展趋势，谈谈对方针的理解。2.方针的宣贯询问：做了那些宣贯工作？如何落实在实际管理工作中。查资料：（宣传、培训、交底、会议、知识竞赛记录）。3.具体落实的方法措施查资料：管理方案''要因确定及控制措施和方法”；目标指标的制定与分解落实。合同、协议的签订（劳务、物资、设备供方，分承包方签订的环保安全合同，垃圾清运、扰民协议等）。专项方案及各种措施如：现场安全防护维护、夜间作业规定、声源点与场界距离的设置、隔音布、消防设施的配置、环保安全资金的投入。定期回访记录。培训、教育、交底等。现场验证：标语牌、宣传语、宣传栏。安全防护（临边临界防护

3、、超高超常防护、工程四口四边防护，安全“三宝'及安全劳保用品的发放使用情况）。各类蓄水池、沉淀池、隔油池的设置。危险危害品的储存堆放如：氧气乙焕、煤气天然乞、油气酒精油漆、脱模剂、润滑油机油柴油、防水材料、保温矿棉、泡沬塑料、泡沬板、石棉瓦等；安全警示牌、警示标语；消防设施配置等。注：此项资料检查和现场验证通过其他要素的审核来验证即可，不必单独查阅。4.实施的效果查资料：投诉、告状记录；检测（内部、外部检测）记录；消防验收、安全文明施工证明等；各级政府发布的表扬或批评通告，荻各种荣誉奖等；内外审核结果。各项目标指标完成情况统计报表。管理评审结论、改进措施及

4、改进结果。2.（4.3.1）因素危害识别、评价、控制1.因素识别所覆盖的全面性充分性；要因评价的准确性；2.措施的对应性，实施计划的阶段性和可行性以及责任的落实；3.发生重大“变更”是否及时评审重新识别评价要因。1.因素识别评价；要因的确定查资料：机关部门专业因素识别清单，控制管理措施；主管要素部门组织的评审汇总因素清单、原始记录因素清单的传递发放;注：主要查清单因素识别是否充分，是否考虑“三种状态、三种时态”，是否关注产品、相关方、异常和紧急情况的因素识别难点。项目环境职业安全健康管理方案：因素识别、评价、要因的确定是否客观、科学、全而、合理、正确。现场

5、验证：看现场各分部作业內容；场地的大小及施工用电布局、临建设施的搭设；机械设备的安装；生活办公区的布局；物资材料装卸、堆码、储存情况；现场与周边环境的防护等；对应因素清单查看所识别的因素和重要因素的确定是否全而、正确。2.识别评价的依据询问、查资料：识别、评价、要因的确定的依据（公司下发的因素清单及相关的法律法规和现场的实际）。3.措施实施计划的制定；管理职责的落实；查资料：根据因素识别所制定的各项措施（一般的危险危害因素可依据现有的有关管理制度进行控制管理，重要因素应有专项的措施方案，如：施工用电、大型机械设备的安装和拆除方案、安全施工方案、特殊作业技术

6、方案“大型物体吊装、高大脚手架的搭设等”、应急预案、与劳动队伍和相关方签订责任合同或协议）；实施计划（分阶段性）及管理职责的落实与分解（分解到劳务供方和相关方）。4.重新识别评价。询问、查资料：当工作内容或法律法规、相关方等发生重大变更时是否重新认识。第1页IS014000和0SHMS18000审核序号标准条款审核要点审核内容审核方法提示3（4.3.2）法律法规及其他要求1.相关场所是否及时得到、获取、识别、传递相适宜的法律1.法律法规的获取询问：采取什么方法进行法律法规的搜集、识别、传达、培训；本年度有那些新获取或更改的法律法规文件，对新获取或更改的法律

7、法规文件是怎样处理的。查资料：查法律法规清单：对照清单或一览表抽查本年度收集整理归档的部分法律法规文件（结合现场实际施工内容和施工的季节性，以及地方政府最新颁布和最重要或最重大最关心的问题）；查收发文登记以证实法律法规的获取、识别、传递。法规及其他要求的标准2.法律法规的宣传学习培训查资料：会议纪要、培训、交底记录等以证实学习培训贯彻执行情况。3.法律法规的更新查资料：新获取或更改的法律法规文件的收发文登记及处置记录。4、法规要求如何应用于组织环境因素查资料：对识别出的环境因素清单中是否明确了法规要求的标准4(4.3.3)目标指标1.目标指标制定的符合性及

8、实施效果1.目标指标的制定与分解落实；查资料：公司是否编制年目标指