质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告

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1、2009年第二次QHSE管理体系内部审核报告审核目的：评价和验证公司QIISE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性；及时发现和整改管理体系文件执行过程屮存在的问题，进一步强化各部门体系管理意识，提升体系管理水平，确保管理体系正常顺畅运行和持续改进。审核依据：1、IS09001：2008、IS014001：2004、0IISAS18001：2007标准；2、公司QHSE管理手册、程序文件及企业管理制度汇编；3、相关法律、法规。审核范围：公司QHSE管理体系相关各部门审核组长：审核日期：2009年7月6日〜7日审核成员：A组：B组：C组：审核概述：为评价

2、和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性；及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题，按公司年度体系认证管理工作安排，由管理者代表策划，企管处组织实施了2009年第二次QHSE管理体系内部审核活动。此次重点审核了体系目标指标在各部门的落实情况、体系基础管理工作。确定了12名审核员，成立了三个审核小组，并提前召开了内审准备会，强调了审核纪律和审核方法以及审核记录要求等，各小组认真按条款要求编写内审核查表，为顺利进行审核做好了必要准备。各部门领导都能高度重视体系审核工作，安排人员准备审核资料，并严格按审核计划时间安排，积极配合审核组接受

3、审核，保证了审核的顺利进行。7月6-7日，审核组按计划分别对体系相关的各部门进行了审核。各审核小组通过采用抽样审核方式，查阅有关文件记录，获取了必要客观证据。审核中进行了沟通，保证了审核质量；审核结束后，审核小组又召开了碰头会，对各组审核情况进行了汇总。经审核组讨论，本次审核发现存在问题48项，下发体系整改通知单20份（见体系整改通知单），按计划顺利完成了审核任务。综合评价：各部门认真按照公司年初下发的《目标指标及管理方案》的要求及体系标准要求，结合部门目标指标，积极采取有效措施，自觉做好各环节的过程控制，从而使采购供应、物资保管、生产设备使用、运行、

4、维护、工艺管理、检验化验、产品出厂等生产控制过程顺畅运行，各部门体系管理更加扎实有效，能够满足顾客要求、法律法规及相关方的要求。但同时也看到，体系运行过程中也存在一些容易忽视的细小的问题，如文件和记录管理仍存在一定问题等，这是必须尽快加以改正的。一、各部门存在的具体问题1、烧成一车间：（1）作废文件没有撤出使用场所，也没有明显标识，如《2007年第四次管理体系内部审核报告》等，部门内部文件与几年前的文件全部混放在一起；（2）6月7日甲班的不合格胡记录只填写质量情况等内容，但没有填写原因分析、处理结果及应采取的纠正措施；（3）部门有收发文登记台账，但登记

5、不全，只登记到4月6日；（4）游标卡尺检测己过有效期（2008年6月19日-2009年6月20日）；2、烧成三车间：（1）所有体系文件收文记录收文时间没有标明具体日期，也没有传阅人签字；（2）09年第一内审计划没有登记。（3）没有09年部门培训计划;（4）体系文件没有标明收文时间，也没有传阅人签字；（5）有各类文件登记台账，但所有文件均混放在一起，没有进行分类管理。3、烧成四车间：（1）08年第三、四次内审报告作废文件没有标识，也没有撤出使用场所；（2）09年第二次内审计划没有传阅人签字。4、制成一车间：（1）润滑油加油记录内容填写详细，但4-6月份加

6、油记录均装订在一起，且一线、二线也没有分开装订。5、烧成五车间：（1）文件收文登记台账没有统一格式；（2）部门4月份和6月份培训没有按计划完成。6、制成二车间：（1）文件收文登记台账没有统一格式；（2）4#、5#、6#水泥库人孔门没有平台和安全护栏。7、矿山车间：（1）文件收文登记台账记录清晰，但没有标注收缴情况；（2）各种应急预案没有宣贯记录；（3）部门车辆安全应急预案和爆破应急预案没有宣贯记录，也没有授权人签字；（4）09年4月一份“爆破设计说明”中没有对存在的问题进行原因分析。8、动力车间：（1）《车间员工带薪休假管理办法》没有授权人签字；（2）

7、《加氯机应急作业指导书》没有及时更新，还是2006年下发的；（3）各种原始记录分散保存在各工段，部门没有对原始记录进行集中统一管理；（4）5月20日和6月18日《车间安全防火检查记录》内容填写有勾画、重填现象，有的相同的内容用冒号代替。9、机修车间：（1）车间安全检查记录个別检查记录没有作“小结”；（2）体系文件没有传阅人签字。10、发电车间：（1）《2008年环境、职业健康安全目标指标和管理方案》作废文件已撤出使用场所，但没有明显作废标识；（2）型号为0-400MM、岀厂编号为F001的游标卡尺没有按期校准（检定日期为2007年7月7日，有效期是20

8、08年7月6日）；（3）《2009年环境、职业健康安全目标指标和方案》附表中的目标指标确定安全