审计部职位说明书

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1、公关策划工作规范职位手册战略规划管理实施计划表采购管理流程组织行为管理工作职责市场分析管理流程管理流程申请表职能岗位说明书职位名称：审计部经理2职位名称：审计员4项目管理管理程序岗位职责监理细则工作细则控制程序工作说明书绩效考核及薪酬分配调研报告人事管理企业文化人力资源管理公司人力资源管理咨询项目考核细则岗位工作说明书工作说明书绩效管理制度部门职能说明绩效计划表公关策划工作规范职位手册战略规划管理实施计划表采购管理流程组织行为管理工作职责市场分析管理流程管理流程申请表职位名称：审计部经理部门：审计部科

2、：职务等级：薪酬标准：职位编号：1、岗位目的（存在价值）：审查经营状况、财务收支、经济效益、资产物资等真实合规，稽查产品与物资采购价格的合理性，评价内部控制，揭露潜在的风险，减少和避免贪污贿赂的隐患，有效果、效率和经济地达到企业的目标和目的。2、工作关系图外部工作关系：客户律师事务所会计师事务所审计师事务所审计局家园下辖企业管理层内部工作关系：公司企管部、投资部、财务部、人力资源部、行政部（办公室）、市场部（销售）等各职能部门；中央研究所及公司总工办、工程部。审计部经理总经理审计部所属员工项目管理管理

3、程序岗位职责监理细则工作细则控制程序工作说明书绩效考核及薪酬分配调研报告人事管理企业文化人力资源管理公司人力资源管理咨询项目考核细则岗位工作说明书工作说明书绩效管理制度部门职能说明绩效计划表公关策划工作规范职位手册战略规划管理实施计划表采购管理流程组织行为管理工作职责市场分析管理流程管理流程申请表3、岗位职责q审计规划：01.根据公司的工作目标制定公司的审计规划；02.拟定公司的各项审计项目计划、批准项目审计工作方案。q审计管理：01.组织实施内部审计项目，揭示、评价被审单位的经济活动状况，审核财产、

4、物资的完整和增值；02.审查资产、负债、所有者权益、成本费用、利润、会计报表、对外投资、固定资产投资、部门经济责任等事项，审查财务成果和经济效益的真实性、完整性、全面性、安全性；03.稽查财务制度及工作流程的科学、合理、规范，评价内部控制制度的健全有效性；04.编制审计报告，提供及时的审计信息和改进建议，评价经营业绩、债权债务、潜亏损失及财经纪律的执行情况。q清欠管理：。01.组织清理回收逾期货款及其它债权。q价格管理：01.组织对产品销售价格的管理与物资采购比价结算审核，审核有关部门物资销售价格及收

5、费标准；02.调研本行业产品的市场价格，拟定销售价格方案，监督检查价格执行情况，会签、检查购销合同。q法律事务：01.负责公司法律事务，处理合同纠纷，配合销售部通过法律途径收缴预期货款。q基础管理：01.提供决策支持信息，参与制定相关战略规划；制定本机构计划及工作标准，完善内部管理制度；02.召集内部会议，传达和执行上级指令，部署及分解工作任务，跟踪落实和反馈，检查、总结、汇报工作成果，并提出改进方案和工作建议；03.组织下属员工的学习与培训并与之沟通，参与、协助下属员工的职业生涯发展；04.监督、指

6、导、支持和检查、考核下属员工的各项工作，监督各项标准、制度的执行和落实；05.关系协调：协调内外部、上下级的关系；处理突发事件。4、职位权限q有要求被审单位及人员进行配合和提供相关资料的权力；q有对改善经营管理和审计结果处理的建议权；q对审计意见的落实和对审计决定执行情况的检查权；q对违反价格管理控制的交易事项行使否决权；q在内部有岗位设置建议权和员工使用的调配权和奖惩权；项目管理管理程序岗位职责监理细则工作细则控制程序工作说明书绩效考核及薪酬分配调研报告人事管理企业文化人力资源管理公司人力资源管理咨

7、询项目考核细则岗位工作说明书工作说明书绩效管理制度部门职能说明绩效计划表公关策划工作规范职位手册战略规划管理实施计划表采购管理流程组织行为管理工作职责市场分析管理流程管理流程申请表5、任职要求q基本条件01.教育水平：财会/审计/财经相关专业大学本科以上学历/学士学位；02.专业资格：会计师或审计师以上职称资格，最好为注册会计师或国际内部审计师；03.工作经验：8年以上财会工作经验，其中3年以上审计、稽核主管或以上职务工作经验，具有大中型企业财务总监或总会计师工作经验。q知识技能01.精通国家财税法律

8、规范和财务核算业务，了解审计领域发展趋势，掌握最新审计理论和方法；02.具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；03.谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程，熟悉财务管理、资本运作以及企业融资；04.有一定的管理学、财经法律法规知识基础，对本行业产品比较了解。q所需能力01.具备深刻的捕捉洞察能力，深度思维的能力和行动魄力；02.具有优秀的分析、判断能力和人际沟通能力、公关能力以及计划与执行能力；03.具备良好的中英文口头及书面表达能力