审计部经理职位说明书.doc

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1、职位说明书职位情况职位名称经理隶属部门审计部职位编号定编人数1职位关系直接上级副总经理直接下级经理助理、报价组长审单组长、审计组长间接上级总经理职务代理人副总经理、经理助理工作权限业务权限1.本部门规章制度的制定、审核、修改或解释权；2.审计各模块（销售报价、销售审单、采购审单、供应商评估、公司审计）的归口管理权；3.制定年度审计计划，组织实施对公司的内部审计工作；4.配合银行业务工作。人事权限1.下属任免、调配的建议权；2.下属定薪与调薪的建议权；3.下属奖惩的建议权；4.下属的绩效考核权；财务权限1.部门现金借款、费用报销的审核权；2.部门办公用品、固定资产申购、领用

2、的审核或审批权。工作关系所受监督受总经理、副总经理的工作监督所施监督对下属工作实施监督内部关系与公司各部门的工作联系外部关系供应商、客户、各代理商、银行等工作联系工作概述具体负责对公司内部各部门和公司子公司的内部稽核与审计工作工作职责1.销售报价、销售订单管理1.1根据分折数据对产品进行成本测算；1.2定期汇总并整理有问题的销售订单进行反映。2.采购订单管理2.1根据部门提出的请购需求,及时了解需求情况.2.2时时了解市场价格变动；2.3负责对采购开发部及采购部提供的采购价进行合理审批；2.4负责对采购部提供的采购订单进行合理审批。3.内部稽核及内部审计工作3.1拟定企业

3、内部各项审计制度，并报公司高级管理层通过后主持实施；3.2依据公司年度工作计划，拟定年度审计计划；3.3对公司及其子公司各项财务收支，投资，信贷，以及经济合同，契约的审计工作；3.4组织对企业内部管理制度以及执行情况进行审计；3.5根据审计计划的需要，配合外部审计机构对公司进行必要的调查；3.6执行高层要求或突发情况时候的专项审计工作；3.7梳理业务流程，提出完善内部控制制度的建议。4.其他工作4.1管理本部门日常事务以及部门员工工作的调配，协调；4.2负责部门员工的业务指导与绩效考核；4.3对部门的预算进行控制和管理；4.4完成公司领导交办或会议决议的工作，定期向公司高

4、级管理层提交各种工作分析报告。业绩指标KPI指标目标值指标定义或说明制度制定及时率100%公司高层及董事会决议后执行制度的修订，以及年度审计报告制定的及时性；审计准确及时率100%审计工作开展顺畅以及结果准确与及时反馈情况；外部单位满意度100%外部审计机构，银行，代理商满意度反馈；工作目标达成率100%按年度、季度或月度工作计划按期完成各项工作；任职资格身体条件性别不限年龄30-45岁身高无特殊要求视力无特殊要求相貌无特殊要求其它无色盲色弱等缺陷学历要求全日制本科及以上学历专业要求企业管理、金融、财会，审计及相关专业经验要求5年以上财务，审计工作经验，2年以上同等职位工

5、作经验资格证书审计，财务，金融等方面证书电脑水平熟练操作word、excel、ppt等办公软件外语水平CET-4及以上水平个性特征工作严谨、认真负责、为人正直、敢于担当、抗压力强能力素质社会活动能力B领导决策能力A人际关系能力B统筹规划能力A理解实施能力A激励授权能力B语言表达能力A组织指挥能力B文字表达能力B开拓创新能力B冲突管理能力A沟通协调能力B要求程度：A、高；B、较高；C、一般；D、较低；E、低所需掌握知识成本管理，内部控制知识，公司规章制度及相关法律法规所需技能培训成本管理、劳动法律法规、有效沟通、执行力、领导力、授权与激励技巧、现金管理、税务管理、生产管理等

6、方面。其它要求——职位发展可直接晋升的职位总监、副总经理可相互转换的职位财务部经理可升迁至此的职位经理助理、报价组长、审单组长、审计组长工作条件工作环境一般在室内，环境较舒适工作压力□大□适度□小□无工作风险□大□适度□小□无办公设备电脑、电话拟制审核