ftzb17-2011供方产品免检管理规定

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1、作业文件文件编号：ZG/WIQG01修改状态：D/0标题:质量管理体系文件编写格式规定页码：2/6受控状态分发号ZG/FTZB17-2011供方产品免检管理规定（A/0版）郑州宇通重工有限公司2011年06月30日发布2011年06月30日实施作业文件文件编号：ZG/FTZB17-2011修改状态：A/0标题：供方产品免检管理规定页码：4/3文件审批、更改记录表ZG/MR423-004一般信息文件名称/位置ZG/FTZB17-2011供方产品免检管理规定拟制姓名部门职责/角色日期郭文华质量保证部部长助理2011

2、.6.30检查/审核姓名部门职责/角色日期朱战强质量保证部部长助理2011.6.30卢昱供应处处长助理2011.6.30牛松青工艺研究所所长2011.6.30张相瑞技术中心办主任2011.6.30批准姓名部门职责/角色日期樊金魏公司办总经理助理2011.6.30王鑫公司办总经理助理2011.6.30修改记录版本修改页码修改原因修改人日期作业文件文件编号：ZG/FTZB17-2011修改状态：A/0标题：供方产品免检管理规定页码：4/31目的通过对满足规定条件的产品实施免检，促使供应商不断改进和提升产品质量水平，

3、以满足公司对配套件实物质量的要求，既提高了公司检验效率又能逐步实现公司免去进货检验的长期目标。2适用范围批量正常进货产品。3定义3.1免检：本规定所指免检为符合免检条件的外购、外协产品，在免检有效期内入库或直接上线前免去检验。3.2甲级免检产品：产品免检期满后,免检期内无任何质量问题或仅出现1次轻微不合格。3.3乙级免检产品：免检期内，出现1次一般质量问题或累计2次轻微不合格。4工作流程4.1免检条件4.1.1关键重要零部件产品，同时满足以下条件且通过宇通重工质量保证部审核确认。4.1.1.1按照ISO9001

4、等质量认证标准建立质量管理体系，并通过第三方质量体系认证，且运行有效。4.1.1.2产品检验和试验设备、手段及标准等齐全有效，且有该行业国家权威检验/实验机构的产品检验/实验报告。4.1.1.3上年度未出现产品质量问题或出现因包装等原因造成的轻微不合格2次以下或产品一次交检合格率达到99.6％以上。4.1.2非关键零部件，同时满足下面条件且通过宇通重工质量保证部审核确认。4.1.2.1按照ISO9001等质量认证标准建立质量管理体系，且运行有效。4.1.2.2产品检验和试验设备、手段及标准齐全有效。4.1.2.

5、3上年度未出现产品质量问题或产品一次交检合格率达到99.6％以上。4.2确定免检产品4.2.1免检产品确认每年进行一次，在每年年底之前完成对下年度供应商免检产品的确认。4.2.2质量保证部负责，根据供应商产品供货历史质量记录及产品入库检验状况，书面提出《免检产品初选清单》，并注明是否为关重零部件产品物料（质量特性为A/B类）。4.2.3质量保证部组织采购等相关部门人员对《免检产品初选清单》进行预评审，作业文件文件编号：ZG/FTZB17-2011修改状态：A/0标题：供方产品免检管理规定页码：4/3确认并形成《

6、产品免检清单》，经质量、采购部门主管领导审核后报质量总监进行批准。4.2.4对评上免检的产品，要求其产品供应商填写《免检产品申请单》并与宇通重工签订《产品免检协议书》，协议书签署完成后免检产品开始生效。4.2.5被确定为免检产品的供应商，由公司质量保证部代表公司与评上免检的供应商质量代表签署《产品免检协议书》，对其颁发“宇通重工免检产品证书”，证书中需明确进入免检的产品名称及物料号，被颁发免检证书的供应商不代表其所有供货产品均免检。4.2.6产品免检有效期为一年，新增免检产品的供应商须在每年年底提出免检申请，申

7、请通过后，按免检产品供货程序正常供货，申请未通过，则需等到第二年年底再次申请确认。4.3免检产品供应商资料提供及保管4.3.1被确定为免检产品的供应商，应在实施免检的第一季度提供免检产品的第三方检验/试验报告（自身有国家及省市级检验资格的除外）。4.3.2被确定为免检产品的供应商，应在交付每批产品的同时提供自检报告或合格证。4.3.3资料提供的及时性和有效性由质量保证部供应商管理人员纳入质量评价。4.3.4当供应商不能及时提供符合要求的相关资料时，由供应处负责督促。4.3.5质量保证部负责免检供应商相关资料的存

8、档备案。4.4免检产品实施过程4.4.1质量保证部负责通过EIP“宇通重工导航-质量管理”公示每年度免检产品明细，并向进厂检验员、相关保管员、相关采购主管、相关车间以邮件等方式下发《免检产品清单》。4.4.2质量保证部进厂检验员按照《免检产品清单》，在确认供应商提供该批次产品质量检验报告或合格证明后，实施免检。4.4.3储运处仓库及生产装配车间在接收或使用免检产品过程中，发现因运输不当