关于2016年调整预算（草案）编制

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1、关于2016年调整预算（草案）编制情况说明一、2016年1-10月全县预算收支执行情况（一）公共财政预算执行情况1.收入执行情况。（1）财政总收入执行情况：1-10月，财政总收入完成51407万元，为年初预算（同口径预算，下同）的75.2%，同比（同口径，下同）下降0.2%，减收122万元。（2）一般公共预算收入执行情况：1-10月，一般公共预算收入完成24287万元，为年初同口径预算的71.9%，同比下降6.8%，减收1757万元。2.一般公共预算支出执行情况。今年1-10月，全县共完成一般公共预算支出206732万元，为年初预算的179.5%（增长的

2、主要原因为上级专项转移支付的增加，一般债券付息，发放车改补贴、乡镇工作补贴、乡镇教师生活补贴及其他政策性增资），同比增长31%，增支49457万元，其中：（二）政府性基金预算执行情况。1.政府性基金预算收入执行情况。（1）1-10月，全县基金预算收入22281万元，为年初预算的139.2%，同比增长13%，增收2620万元。其中：城市公用事业附加收入143万元；为年初预算的79.4%，同比下降21%，减收39万元；国有土地使用权出让金20227万元，为年初预算的134.8%，同比增长9%，增收1594万元；城市基础设施配套费171万元，为年初预算的34.

3、2%，同比下降67%，减收350万元；新型墙体基金108万元，年初无预算，上年无完成数；其他政府性基金收入1632万元，年初无预算，上年无完成数。（2）政府性基金上级补助收入467万元，年初无预算（原因是在编制年初预算时上级未下达政府性基金补助收入），其中：省级补助451万元，市级补助（通过省财政结算）16万元。2.政府性基金预算支出执行情况。1-10月，全县基金预算支出32542万元，完成年预算的203.3%，同口径同比增长44.5%，增支10029万元。其中：社会保障与就业支出190万元，同比下降26.9%，减支70万元；城乡社区事务31876万元，

4、同比增长48.5%，增支10407万元；其他支出173万元，上年同期无完成数；债务付息支出303万元，上年同期无完成数。二、2016年县级公共财政收支预算调整情况（一）县级可安排财力调整情况。1.一般公共预算收入年初预算36400万元，调整为27512万元，调减8888万元（调减原因：按2016年5月1日起全面实行“营改增”政策后，新的增值税分享体制据实测算）。主要减收项目如下：①“营改增”政策性减收5852万元。其中：增值税及营业税调减3883万元；企业所得税调减315万元；城市维护建设税调减261万元；契税调减474万元；土地增值税调减790万元；资

5、源税调减129万元；②受国家烟叶种植面积调控的影响和自然灾害影响，烟叶税调减1893万元。③受新的计划生育政策实施的影响，社会抚养费调减1140万元。2.财力补助一般性转移支付收入年初预算68083.63万元，调整为75577.15万元，调增7493.52万元。（根据目前上级转移支付到位情况）3.收回部门结转结余及财政专户结转结余资金2255万元。4.调入资金年初预算3500万调整为16973万元，调增13473万元。(二)县级一般公共预算支出调整情况。年初县人代会批准全县县级可安排财力安排一般公共预算支出为108286.84万元，本次预算调整根据元至1

6、0月补发临时性补贴、补发边远地区津贴提标、补发公车补贴，年初未列入预算项目支出调整到一般公共预算支出、上级政策性支出等财政支出变化情况，将全县县级可安排一般公共预算支出调整为122843.42万元，调增14556.58万元。调整的主要项目是：（1）年初未纳入预算调增支出11275.85万元，其中：①人员经费调增6537.63万元。②年初未列入一般公共预算及其他各项工作调增支出4826.22万元（包含上缴2015年转贷政府债券应付利息及兑付服务费1880.84万元）；（2）从收回部门结转结余及专户结转结余资金中安排310万元。（3）调减年初基本支出453万

7、元。（4）调增年初项目预算3376.23万元，其中：2016年年终目标考核安排4500万元纳入本次预算调整。（5）调减年初单位项目经费40万元。（三）调整后，县级公共财政可安排财力预算收支平衡情况。调整后，县本级一般公共预算收入27512万元，加上级财力补助收入75800.15万元，加收回部门结转结余及专户结转结余2255万元，加调入资金14787万元，加上年结转305万元，今年县级公共财政预算可安排财力总额120659.15万元；县级可安排一般公共预算支出121977.42万元，加上解支出866万元，支出总额122843.42万元；本年收支相抵-218

8、4.27万元；使用上年预算结余2186万元平衡预算后，预算结余1.73万元。三、