关于2018年市本级财政预算调整（草案）的.doc

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1、关于2018年市本级财政预算调整（草案）的报告——2018年9月28日在市十五届人大常委会第十二次会议上市财政局局长朱红兵主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，向市人大常委会议报告2018年市本级财政预算调整（草案）,请予审议。一、预算调整的背景及原则（一）预算调整的背景一是法律法规有要求。根据预算法第七章第六十七条规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：1．需要增加或者减少预算总支出的；2．需要调入预算稳定调节基金的；3．需要调减预算安排的重点支出数额的；4

2、．需要增加举借债务数额的。目前，我市预算执行过程中出现上述情况，当进行调整。二是收入结构有调整。2018年，年初预算全市收入为215.5亿元。今年3月份，省财政厅根据全省“收入提质三年行动计划”-13-的要求，下达到我市的非税收入压减任务为16.11亿元(在2017年全市非税收入实际完成数的基础上压减)。为既能完成省定目标，又能完成年初财政总收入，我市收入结构需进行调整。收入结构调整影响到财力变化，项目安排也将连带调整。三是债券额度有增加。今年以来，我市积极向上争取置换债券、新增债券、各类专项债券等债券资金，目前，已经争取到新增

3、债券21.55亿元，置换债券约45.23亿元。将债券资金与年初预算打通盘活，统筹安排，有效缓解财政资金支付压力，增强抵御债务风险能力。（一）预算调整的原则一是“有保有压”原则。全市财政部门按照“有保有压”原则，积极贯彻“三保一压”方针，全力保障财政“三保”支出资金需求。在保工资上，足额保障全市财政供养人员工资发放；在保运转上，严禁事业性投入挤占行政运转经费；在保基本民生上，不断完善民生财政政策，在充分考虑财政可承受能力的基础上，保障兑现我市低保、残疾人等社保领域财政补助提标。坚持厉行节约，压缩“三公”经费等一般性支出。二是“轻重

4、缓急”原则。保障“三大攻坚战”等市委、市政府决策的重点领域、重点项目资金需求。严格控制项目建设性支出，对不属于中央重点项目和省委省政府安排的民生实事的项目，未开工建设的，一律停建；虽已开工建设，但停止之后无重大影响的，一律暂缓；已开工建设且停建会造成重大影响的项目，要从严调减投资规模；对于2017年7月15日以后举借的需要财政资金偿还的债务，撤销相应项目，筹措资金予以归还。-13-三是“统筹优化”原则。加大对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的统筹力度，特别是将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一

5、般公共预算，加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度。进一步优化支出结构，把有限财力用在刀刃上；遵循支出水平与财力状况相匹配的的原则，确保全年收支平衡。二、2018年市本级财政预算调整方案（草案）（一）收入预算调整方案（草案）市十五届人大二次会议批准的市本级公共财政收入年初预算为104.48亿元(其中，市直23.26亿元，高新区28.28亿元，经开区46.01亿元，昭山示范区6.93亿元)。本次调整，收入规模调减至96.24亿元，比上年增长1.87%（主要是市本级非税收入压减任务重，影响了整体财政收入增幅，完成全市收入增长

6、目标主要动力在县市区，特别是岳塘区，今年湘钢税收增长较快，对全市收入增长将会有较强拉动作用）。其中，市本级税收收入由68.64亿元调整到72.86亿元，调增4.22亿元；非税收入由35.84亿元调整到23.38亿元,调减12.46亿元。详见附表一。（二）支出预算调整方案（草案）-13-市十五届人大二次会议批准的市本级公共财政支出为109.74亿元（其中，市直71.2亿元，高新区14.6亿元，经开区19.75亿元，昭山示范区4.19亿元），本次调整，市直支出预算由71.2亿元调整为82.33亿元，调增11.13亿元；高新区支出预算

7、由14.6亿元调整为12.27亿元，调减2.33亿元；昭山示范区支出预算由4.19亿元调整为3.49亿元，调减0.7亿元，调整后市本级公共财政支出预算为117.83亿元(经开区支出预算没有调整)。详见附表二。（三）年度收支平衡方案（草案）本次预算调整后，市本级可用财力由年初的109.74亿元增加到117.83亿元，增加财力8.09亿元（其中：增加21.53亿元，分别是税收增加财力2.72亿元，调入资金增加9.71亿元、动用上年结余0.28亿元、地方政府债券资金增加6.71亿元、调入预算稳定调节基金2.11亿元。减少13.44亿元

8、，分别是非税收入减少12.46亿元、城区其他结算上解减少0.98亿元），调整后预算安排支出117.83亿元，全年预算收支平衡。详见附表三。（四)财力调整安排方案（草案）本次预算调整，我们按照“确保工资、优先民生、突出重点、优化结构”的原则，市直调增预算支出11.