关于地区本级财政预算调整方案（草案）的

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1、关于地区本级财政预算调整方案（草案）的报告——2018年9月27日在地区人大工委2018年第三次会议上地区财政局局长茅景龙主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受行署委托，我向会议报告《地区本级财政预算调整方案（草案）》的情况，请审议。一、地区本级预算调整的原因和依据根据《中华人民共和国预算法》第三十五条、第六十七条的规定，一是在自治区下达的政府限额内举借的政府性债务，列入本级预算调整方案，报地区人大工委批准。经自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议审议通过地区本级新增政府债券17400万元，其中：一般债券10400万元、专项债券7000万元

2、。二是因上级政府增加转移支付，增加预算支出的，应当进行预算调整。地区本级年初预算地方财政支出数为148290万元，截至2018年8月末，因上级政府增加财力性转移支付和专项转移支付资金63263万元，使得地方财政支出达到211553万元。其中：年初一般公共预算支出数为145031万元，增加财力性转移支付和专项转移支付资金62973万元，一般公共预算支出数调整为208004万元；年初政府性基金预算支出数为3259万元，增加专项转移支付资金290万元，政府性基金预算支出数调整为3549万元。-4-二、地区本级使用新增地方政府债券资金情况地区高度重视自治区

3、地方政府债券发行工作，按照自治区政府债务管理有关工作的要求，经地委、行署审议批准，核定2018年地区本级新增地方政府债券资金安排使用方案，具体分配方案如下：（一）地区本级新增政府债券项目6个，共计资金12400万元。主要用于地区职业教育园区建设项目5400万元，地区人民医院内科楼建设项目3000万元、外科楼建设项目1000万元，地区哈萨克医院南区二、三期建设项目1000万元，地区二中搬迁项目建设1000万元，地区妇幼计生服务中心业务楼项目1000万元。（二）喀纳斯景区管委会新增政府债券项目3个，共计资金5000万元。主要用于一体化作战指挥中心建设项

4、目2200万元，检查站搬迁建设项目800万元，以及边境警务站、铁丝围栏、视频监控、防撞设施、边境公路建设等项目2000万元。三、地区本级预算调整方案根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《自治区地方政府一般债务预算管理办法》、《自治区地方政府专项债务预算管理办法》以及自治区相关的工作要求，编制了地区本级财政预算调整方案。（一）在地区人大工委批准的政府限额内举借的债务。经地区人大工委批准，地区本级新增政府债务限额17400万元，其中：一般债务限额10400万元、专项债务限额7000万元。自治区通过发行政府债

5、券17400万元，使得地区本级新增-4-政府债务收入17400万元，其中：一般债务收入10400万元，专项债务收入7000万元。（二）由于举借债务增加地方财政支出。因新增地方债务收入，使得地区本级财政增加支出17400万元，根据实际使用方向相应，增加一般预算功能支出10400万元，增加政府性基金预算功能支出7000万元。（三）上级政府增加财力转移支付资金。一是增加财力性转移支付资金6188万元，其中：基层公检法司转移支付支出909万元、基本养老金转移支付支出5276万元、贫困地区转移支付资金3万元。二是增加一般专项转移支付资金56785万元，按照专

6、项资金指定用途，专款专用安排支出，主要是一般公共服务支出849万元、公共安全支出1413万元、文化体育与传媒支出726万元、社会保障和就业支出141万元、医疗卫生与计划生育支出395万元、节能环保支出187万元、农林水支出36660万元、交通运输支出200万元、商业服务业等支出51万元、国土海洋气象等支出1175万元、其他支出14988万元。三是增加政府性基金专项转移支付资金290万元，按照专项资金指定用途，专款专用安排支出，主要是彩票市场调控资金支出195万元、社会福利的彩票公益金支出50万元、体育彩票公益金支出8万元、残疾人事业的彩票公益金支出

7、37万元。四、地区本级财政收支平衡情况经自治区下拨各项资金，使得地区本级政府债券资金增加17400万元，财力转移支付资金增加62973元，上级政府性基金-4-资金增加290万元，对上述三项资金编制了预算调整方案，预算调整后地区本级地方财政收支平衡情况如下：（一）一般预算收支平衡情况地区本级一般公共预算收入221235万元，其中：上级财政补助收入148266万元、当年收入31870万元、上年结余结转13483万元、调入预算稳定调节基金2818万元、调入资金14398万元、一般债务收入10400万元。地区本级一般公共预算支出调整为218404万元，债务

8、还本支出2831万元，收支相抵，预算平衡。（二）政府性基金预算收支平衡情况地区本级政府性基金预算总收入10575万元，其中