工艺技术管理制度

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1、工艺技术管理制度1目的为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际，制订本办法。2适用范围本制度通用于各生产、辅助生产车间的各生产岗位。3准则3.1　工艺、技术指标的管理3.1.1　工艺指标由生产技术部制定报经理批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核，并报经理批准后执行。3.2　工艺流程与设施的管理3.2.1　对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部

2、审核，并报经理批准后实施。3.2.2　因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。3.3　工艺技术台帐管理3.3.1　台帐种类包括：产量、消耗指标台帐、工艺指标台帐、技改台帐、操作事故台帐、质量事故台帐。3.3.2　台帐的具体内容3.3.2.1　产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。3.3.2.2　工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非

3、厂控工艺指标进行逐日记录。3.3.2.3　技改台帐3.3.2.3.1　生产技术部和各单位均要建立技改台帐。3.3.2.3.2　内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人、实施效果。3.3.2.4　操作事故台帐3.3.2.4.1　生产技术部和各生产车间都要建立操作事故台帐。3.3.2.4.2　内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。53.3.2.5　质量事故台帐3.3.2.5.1　生

4、产技术部和各生产车间都要建立质量事故台帐。3.3.2.5.2　内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。3.3.2.6　台帐的填写与保管3.3.2.6.1　台账的填写由各车间工艺员或事务人员填写，必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。3.3.2.6.2　台帐必须清洁、无乱划。3.3.2.6.3　每本台帐的封面都写清记录的起止时间，每本台账记录完毕时，交由生产技术部存档保管，不得损坏和丢失。3.4　操作规程管理3.

5、4.1　规程的编制3.4.1.1　操作规程的内容与编制必须按编制标准进行。3.4.1.2　规程由生产技术部负责编制，或指派某车间、人员来编制，经审核后报经理审批。3.4.2　规程的修改3.4.2.1　修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。3.4.2.2　规程修改的程序3.4.2.2.1　由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部。3.4.2.2.2　报告由生产技术部审定，经经理审核批准后方可生效。3.4.2.2.

6、3　报告的内容包括：修改的内容和原因，新技术的来源及可靠性，对新技术的实践效果和经济效果的说明，新技术对仪表、电气、分析等方面的要求，对安全生产等的分析。3.4.2.2.4　修改后的规程及时下发至车间操作人员的手中。3.4.3　规程的使用和管理3.4.3.1　工艺技术规程应下发至车间操作人员。3.4.3.2　由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。3.4.3.3　工艺技术规程由生产技术部发放。3.5生产过程管理3.5.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。3.

7、5.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。3.5.3生产技术部对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3次5,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。3.5.4关键控制点管理3.5.4.1关键控制点是指对产品质量有重大影响或不稳定的工序。3.5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由生产技术部设置关键控制点，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对操作过程进行综合评价，生产技术部定期检查。3.5.4.3关键控制点的指标达不

8、到要求时，由生产技术部和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保操作过程处于受控状态。3.6工艺事故的管理3.6.1工艺事故的分级按公司有关规定。3.6.2事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。3.6.3事故一旦发生应立即电告公司生产技术部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。3.6.4对工艺重大