工艺技术管理制度

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1、工艺技术管理制度1、目的：为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度。2、适用范围：本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、职责范围：生产运营部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1、正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2为确保工

2、艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.3生产运营部对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个单位,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚.4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件,并按《文件控制程序》填写《文件制(修)订申请单》报综合科。4.2.2企管部将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报总经理批准,按《文件控制程序》对文件进行修订。4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必

3、须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报综合科，经总经理批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按程序办理执行。4.3、关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，生产运营部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、标识后，生产运营部到现场进行检查核实。4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,生产运营部每月抽检覆盖率为100%;一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录,生产运

4、营部每月抽检覆盖率要达到60%。4.4、工艺记录的管理4.4.1  生产运营部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.2各生产车间依据工艺规程和实际需要编制工艺记录,并填写《记录表格编制（修订）申请表》(附样张)报生产运营部审核,具体程序执行《记录控制程序》。4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。4.5工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件控制程序》要求,严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印

5、和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。4.5.3  生产运营部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好,将对责任单位进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。4.5.5因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因,经生产运营部确认后,报总经理批准,方可发放。6本规定由生产运营部归口管理并负责解释。本文自发放日执行。