物料盘点管理标准

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1、深圳市柏英特电子科技有限公司文件名称物料盘点管理标准文件编号BBG-006版本A/1页次7/7文件制/修订履历修改日期版本页码制定部门变更事项2014.03.20A/04页PMC部新增标准文件2014.06.18A/1PMC部修改文件格式，增加组织与职能、职责与权限等拟制合议审核批准备注：执行日期为批准日期延后一个工作日开始。深圳市柏英特电子科技有限公司文件名称物料盘点管理标准文件编号BBG-006版本A/1页次7/71.目的1.1为了加强公司月末和季度盘点工作，保证盘点工作质量，有效控制物料在线库存，提高公司物料仓库数据准确性和有效性，达到仓库物料有效管理的目的。1.2利用盘存、清点物料

2、重新妥置库存物料，核对现有存货与帐、卡上记载数目是否一致，以把握公司资产之准确性。1.3发现不良、呆滞，过期需重检等的物料。2.适用范围适用于仓库所库存的所有物料。3.定义无4.组织与职能4.1副总经理4.1.1有责任和权限对盘点盈亏调整的审批工作。4.2财务部4.2.1有责任和权限根据《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》进行账务处理。4.3PMC部4.3.1有责任和权限负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。4.3.2有责任和权限负责盘点差异数据的批量调整。4.3.3有责任和权限在盘点前由PMC主管拟制《盘点计划书》，并由部长审核，交副总经理批准。4.3.4有责任和权

3、限对盘点使用的单据、表格审核批准。4.4其他各部门4.4.1有责任和权限负责本部门盘点及盘点协助工作。4.4.2有责任和权限在盘点结束后将整理好的《盘点表》交PCM部。5.职责与权限5.1PMC部部长5.1.1有责任和权限负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。5.1.2有责任和权限负责盘点差异数据的批量调整。5.1.3有责任和权限审核《盘点计划书》，交副总经理批准。5.1.4有责任和权限负责对盘点的单据、表格批准。5.2PMC部主管5.2.1有责任和权限负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。5.2.2有责任和权限拟制《盘点计划书》并递交本

4、部门长审核。5.3其他各部门盘点员？5.3.1有责任和权限负责本部门盘点及盘点协助工作。深圳市柏英特电子科技有限公司文件名称物料盘点管理标准文件编号BBG-006版本A/1页次7/75.3.2有责任和权限在盘点结束后将整理好的《盘点表》交PCM部。1.业务流程说明6.1盘点时间每月26日进行一次小盘点（自盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、抽盘），大盘点具体时间根据《盘点计划书》确定的日期进行；6.2盘点时间要求6.2.1月底小盘点时间要求：自盘应于每月26日12:00前完成，抽盘应于每月26日17:00前完成，节假日顺延；6.2.2季度盘点时间要求：具体依《盘点计划书》中

5、要求的时间执行；6.3盘点方式、方法6.3.1盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；6.3.2定期盘点与不定期盘点相结合；6.3.3自盘与抽盘相结合；6.3.4每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定；6.3.5季度大盘点采取静态盘点，以自盘、抽盘相结合的方式进行，盘点方法由PMC部在《盘点计划书》中确定；6.3.6不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由仓库确定；6.4盘点组织工作6.4.1每月小盘由PMC拟定《盘点计划书》，并组织实施。仓库在盘点结束后将《盘点表》交PMC部，PMC组织相关人员抽盘，检查账

6、、卡、物相符率；6.4.2季度大盘点由PMC部负责组织。在大盘点前半个月，PMC部应编制《盘点计划书》，提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取方式、方法，呈副总经理核定后，公布实施；6.4.3不定期的盘点根据客户要求，仓库拟定计划、组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率；6.5盘点要求6.5.1在仓库盘点日期前，仓库根据生产计划将应发料提前备料，生产部门将盘点日期需领物料于盘点日期前到仓库领取，以便仓库盘点工作顺利进行；6.5.2确定盘点关账时点，关账前发生的单据必须入账，关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月；6.5.3季度大盘点要求盘点之日仓库物

7、料停止流动；6.5.4所有物料必须集中在一个区域，电子料、半成品、成品：合格品与不良品分区，分开盘点；6.5.5呆滞料应事前予以分开，并做好标识；过期物料重新填表写《送检单》交IQC重检；深圳市柏英特电子科技有限公司文件名称物料盘点管理标准文件编号BBG-006版本A/1页次7/76.5.6收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为