物料盘点管理制度

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1、物料盘点管理制度一、目的本管理文件明确了对生产部对各生产车间暂存仓库库存的物料（包括原材料、辅料、包装物等）进行盘点过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对物料盘点过程进行了规定，适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度·物料退库制度(P2-Z2-J4-4)四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1每周周末车间统计员自行盘点车间暂存仓库库存物料种类和数量，形成《车间周盘点记录表》，报车间主任2车间主任审核《车间周盘点记录表》，签字确认，由生产统计员交核算办公室核算

2、员3车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐4核算办公室核算员审核《车间周盘点记录表》后存档5每月月末核算办公室主任组织各生产车间暂存仓库月度盘点6核算办公室核算员监督车间统计员盘点7车间统计员盘点车间暂存仓库库存物料，填制《车间月盘点记录表》8车间主任审核《车间月盘点记录表》，签字确认9核算办公室核算员签字确认《车间月盘点记录表》，交生产车间核算办公室主任10核算办公室主任审核并签字确认《车间月盘点记录表》，存档，并报送生产部部长及会计部部长11车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异

3、，按照盘点结果调整物料进销帐12生产部部长如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部长应责成车间主任和车间统计员作出书面说明，严重的应追究车间主任和车间统计员责任13会计部材料会计将《车间月盘点记录表》存档14每年年底会计部组织公司年度盘点工作15核算办公室主任具体组织各车间暂存仓库盘点，将盘点日期报会计部16会计部会计人员/核算办公室核算员/车间统计员进行年度盘点。车间统计员盘点，会计人员和核算员监盘。盘点完成形成《车间年底盘点记录表》一式三份，三方人员签字确认17车间主任/核算办公室主任审核《车间年底盘点记录

4、表》并签字18生产部部长审核并签字确认《车间年底盘点记录表》，由车间统计员、核算办公室、会计部各自留存一份19车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐20生产车间对盘点发现的长期未用的多余物料，办理物料退库，详见《物料退库制度（P2-Z2-J4-5）》21生产部部长如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部长应责成车间主任和车间统计员作出书面说明，报生产部部长和会计部部长；严重的应追究车间主任和车间统计员责任五、单据及报告《车间周盘点记录表》《车间月盘点记录表》《车间年底盘点记录表》