遵义市煤矿标准化监督检查表

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1、遵义市煤矿标准化监督检查表（2011年度）序号及主管检查内容及责任人是否合格备注一、生产矿井“六证”是否齐全、有效（六条）主管人：完成时间：1．《采矿许可证》；颁证机关：贵州省国土资源厅；有效期至2011-12-31；保管人：2．《煤炭生产许可证》；颁证机关：贵州省安全生产监督局；有效期至2011-12-31；保管人：3．《安全生产许可证》；颁证机关：贵州省安全生产监督局；有效期至2011-12-31；保管人：4．《营业执照》；贵州省工商行政管理局；有效期至2011-12-31；保管人：5．《矿长资格证》；颁证机关：遵义市安全生产监督局；11有效期至2011-12-31；保管人：

2、王茂辉6．《矿长安全生产资格证》；颁证机关：遵义市安全生产监督局；有效期至2011-12-31；保管人：王茂辉《排污许可证》；颁证机关：遵义市环境保护局；有效期至2011-12-31；保管人：二、建设矿井“两批复”是否齐全有效1.《开采方案设计》及批复；批复机关：批复时间：保管人：2.《安全专篇》及批复；批复机关：批复时间：保管人：三、主要管理人员配备（五条）主管人：完成时间：1.是否配齐“煤矿五职矿长”：矿长姓名：《矿长证》号码：发证机关：有效期至：生产矿长：《矿长证》号码：发证机关：有效期至：安全矿长：《矿长证》号码：发证机关：有效期至：机电矿长：《矿长证》号码：发证机关：有

3、效期至：11通风矿长：《矿长证》号码：发证机关：有效期至：四、特种作业人员配备（十条）主管人：完成时间：是否配齐特种作业人员并持证上岗：1.安全员人，姓名及证号：2.瓦检员人，姓名及证号：3.爆破员人，姓名及证号：4.炸材库管员人，姓名及证号：5.电工人，姓名及证号：6.电气焊工人，姓名及证号：7.空压机工人，姓名及证号：8.铲车司机1人，姓名及证号：董亚东9.挖掘机司机1人，姓名及证号：刘奎10.汽车驾驶员人，姓名及证号：11五、规程措施编制（二条）主管人：完成时间：1、《采掘作业规程》编制人：批准人：发布时间：第稿（最新）修改时间：2、《安全维修措施》编制人：批准人：发布时间

4、：第稿（最新）修改时间：六、矿级领导带班下井管理（六条）主管人：完成时间：1.带班矿长《安全资格证》证号及有效期：2.有无《矿级领导带班下井月计划表》：编制人：批准人：3.有无《矿级领导带班下井公示牌板》：制作该公示板责任人：4.矿级领导带班下井公示牌板上有否带班领导姓名、照片、带班时间、带班路线等信息（查阅《领导带班下井公示牌板》，并与《矿级领导带班下井月计划表》核对）；执行公示责任人：5是否严格执行每班都有矿级领导带班下井，与工人同上同下，并在井下交接班（查阅《井下带班交接班记录》，及监督核查批注）6.是否建立《矿级领导带班下井档案》11七、班前会、矿灯收发、入井检身管理（四

5、条）主管人：完成时间：1.是否每班召开班前会（查阅《班前会议记录》），《记录》填写保管责任人：1.2.3.；管理核查监督责任人：2.矿灯是否统一管理，登记清楚（查阅《矿灯收发记录》）；《记录》填写保管责任人：1.2.3.；管理核查监督责任人：3.是否入井检身记录清楚（查阅《入井检身记录》）；《记录》填写保管责任人：1.2.3.；管理核查监督责任人：4.班前会、矿灯收发、入井检身是否做到“三对口”八、矿用图纸管理（三条）主管人：完成时间：1.是否有真实反映井下实际情况的图纸；责任人：2.《采掘工程平面图》、《井上下对照图》、《通风系统图（避灾路线图）》是否在会议室上墙；修改、张挂责

6、任人：3.是否建立《隐患排查治理台帐》；记录、保管责任人：九、隐患排查管理（三条）1.是否对自查和上级有关部门检查出的隐患制定了整改方案：责任人：11主管人：完成时间：2.是否建立《隐患排查治理台帐》；记录、保管责任人：3.是否设置公示板，做到整改资金、责任人、措施、时限和应急预案五落实；责任人：十、密闭管理主管人：完成时间：1.是否设置有栅栏；责任人：2.是否存在盲巷；责任人：3.是否编号、挂牌、建立档案；责任人：4.是否擅自打开密闭；责任人5.是否存在损坏未修复的密闭；责任人6.是否标注在矿用实测图上；责任人：十一、高瓦斯和突出管理（九条）主管人：完成时间：1.是否安装瓦斯永

7、久抽放系统；责任人：2.瓦斯抽放系统是否使用；责任人：3.是否建立防突机构，配备了防突人员；责任人;4.是否编制了瓦斯抽放设计；责任人：115.采掘工作面作业前是否有防突措施和消突评价报告；责任人：6.是否有防突管理牌板；责任人：7.局部通风机是否达到“三专两闭锁”和“双风机、双电源”，并自动切换；责任人：8.掘进工作面是否设置防突风门；责任人：9.是否按规定设置避难硐室；责任人：十二、监测监控系统管理（七条）主管人：完成时间：1.是否安装监测监控系统；责任人：2.传感器是否定期