益阳财政局关于开展2016年度

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1、益阳市财政局关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知益财会〔2017〕56号各区县（市）财政局，市直各单位：根据财政部要求，行政事业单位应当积极开展内部控制自我评价工作,并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位编制内部控制报告，掌握单位内部控制建立与实施情况，更好地发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用，湖南省财政厅下发了《关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（湘财会函〔2017〕2号），要求所有行政事业单位必须编制2016年度行政事业单位内部控制报告。为贯彻落实财政厅的工作部署，现就我市行政

2、事业单位编制2016年度内部控制报告有关事项通知如下:一、工作目标开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。二、总体要求—19—（一）高度重视，精心组织。区县（市）财政部门，市直各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，单位主要负责人对本单位内部控制报告编制工作负总责。要加强组织领导，加强内部控制人才队伍建设，为推动本地区、单位内部控制报告编制工作提供组织保障和人才支撑。（二）数据准确，报送及时。区县（市）财政部门，市直各

3、单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。结合本单位建立与实施内部控制的实际情况，及时编制和报送内部控制报告。（三）加强分析，推动整改。区县（市）财政局，市直各单位要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。三、报送要求（一）报送时间。区县（市）财政部门于2017年4月20日前完成对所辖地区行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本区县（市）行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送至市财政局会

4、计科。各市直单位于2017年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部—19—控制报告纸质版和电子版报送至市财政局会计科。（二）报送方式。纸质版需装订成册后报送至市财政局会计科，电子版文件以区县（市）或单位命名，压缩打包后通过hnyykjk6102326@163.com邮箱发送给市财政局会计科，联系电话：0737-6102326附件：1．2016年度行政事业单位内部控制报告2．2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告益阳市财政局2017年3月9日—19—益阳市财政局办公室2017年3月9日印发—19—

5、附件12016年度行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：单位负责人：(签章)牵头部门负责人:(签章)填表人:(签章)电话号码:单位地址:邮政编码:报送日期：年月日单位性质行政单位□事业单位□其他单位□_______________________组织机构代码内设机构数量单位编制人数本年度支出总额年末实有人数一般公共预算财政拨款（补助）开支人数经费自理人数—19—填写说明1.此表由各行政事业单位如实填写，并对所填信息的真实性、完整性负责。2.表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。3.电话号码处填写填表人的联系电话号码。4.“本年度支出总额”应

6、与本年决算数一致，金额单位为元。5.在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。6.“涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。7.在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位不涉及某项业务，则在该项业务行勾选“不适用”。8.在“建立健全内部控制制度情况”栏中的“制定制度的政策依据”栏应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。9.在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位无法详列所有制度的，应将制度清单作为本表的附表

7、一并报送。10.“内部控制工作的经验、做法及取得的成效”栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。11.“内部控制工作中存在的问题与遇到的困难”栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的

8、内部控制问题，也应一并反映。12.报告中留有位置不足的，填报单位可以自行加页，但文字表述应简明扼要、突出重点