质量管理体系建立推进实施计划书

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1、XXXX有限公司质量管理体系建立推进计划书一、 质量管理体系现状描述 公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多流程和作业存在缺失和不规范。21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争。公司贯彻新版GJB9001C-2017版《质量管理体系要求》为生产保驾护航。 文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单。目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程序文件、管理办法（制度）和记录表单。二、 质量管理体系推进目标1、凡事有标准；2、凡事有章可循；3、凡事有人负责；4

2、、凡事有监督；5、凡事有案可查；6、凡事有改进（PDCA循环）。三、质量管理体系建立工作计划阶段工作内容完成时间辅导方1.调研分析对公司的管理现状、业务流程、组织机构、资源等进行分析；对公司建立质量管理体系已具备了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系的建立做好充分准备。辅导2.体系策划1、确定体系范围及覆盖的产品。 2、任命管理者代表，确定组织机构。 3、配备充分而适宜的资源。 4、总经理确定质量方针、目标。5、成立质量管理体系编写小组辅导3.培训1、学习GJB9001C-2017标准。 2、满足顾客要求和法律法规要求的意识培训。 3、质量方针、目标的宣贯讲解。 4、体系文

3、件的编写方法。辅导4.文件编写1、对组织的管理现状、经营、过程等进行识别。 2、收集各类法律法规、产品标准、操作规程等。 3、编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。辅导5.发布运行1辅导6XXXX有限公司、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的定稿、会审、审批、发布。2、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的培训讲解，并开始运行。6.工作检查1、检查各部门文件执行情况，记录完善情况。 2、供方调查、评价情况，顾客满意调查情况。 3、检验工作的执行情况。 4、过程控制及参数记录的完整性与正确性。 5、对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进。辅导7.内

4、部审核1、按年度计划编制《内部审核实施计划》。 2、实施内审。 3、内审中发现的不合格认真整改辅导8.管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，全面地对企业质量体系的有效性、质量方针和目标、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施、内外部环境等进行评审，并提出改进的决定和措施。辅导9.正审准备对质量管理体系的运行情况再作一次全面检查，必要时进行一次符合性审核；做好现场审核前的各项准备工作。辅导10现场审核配合审核组（长）完成现场审核的各项工作。辅导11.整改取证对现场审核提出的不符合项分析原因，制订纠正措施并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。辅

5、导四、文件体系编写（一）《质量手册》；（二）程序文件及其记录（见附件1）；（三）管理制度（见附件2）；五、质量管理体系文件颁布实施公司总经理颁布，全公司贯彻执行；六、内部监督审核，应用PDCA的方法持续改进七、申请外审、通过认证八、保持质量管理体系持续有效的运行附件：1、需要编写的程序文件及其记录表单清单；2、需要编写的管理制度清单；6XXXX有限公司附件1：需要编写的程序文件及其记录表单清单序号程序文件名称记录表单编写部门责任人完成时间1成文信息控制程序文件按目录　　　2文件发放、回收记录　　　3文件借阅、复印记录　　　4文件更改申请单　　　5文件销毁申请单　　　6文件移交

6、清单　　　7外来文件目录　　　8文件、记录检查表　　　9文件销毁、保管记录　　　10管理评审控制程序管理评审计划　　　11管理评审记录　　　12管理评审签到表　　　13管理评审报告　　　14管理评审改进措施　　　15人力资源控制程序年度人员招聘计划　　　16人员需求申请表　　　17员工转正审批表　　　18岗位变动申请表　　　19年度员工培训计划　　　20解除员工劳动关系审批表　　　21培训记录表　　　22基础设备与工作环境控制程序设备设施台帐　　　23年度设备需求计划　　　24设备申购单　　　25设备验收单　　　26设备维修记录表　　　27设备维修单　　　28设备报废审批表　

7、　　29设备启用、封存申请表　　　30年度设备保养维修计划　　　31设备外协送修单　　　32作业环境检查记录表　　　33与顾客有关的过程控制程序合同评审表　　　34销售合同管理台帐　　　35工艺质量控制程序技术更改申请单　　　36采购控制程序供方评定表　　　37合格供方名录　　　38采购计划　　　39采购申请单　　　6XXXX有限公司40供方业绩评定表　　　41送检单　　　42生产过程控制程序月生产计划　　　43月生产报表　　　44年生产计划　　　45年生产报表　　　46生产异常报告单　　　47原料加料