建立、实施IS09001质量管理体系推进计划.doc

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1、常州市劲达机械实业有限公司建立、实施IS09001质量管理体系推进计划工作内容责任者完成时间1咨询人员了解工厂情况，并与公司领导一起进行质量管理体系的初步策划并确定组织机构；各部门主要职责；质量管理体系主要过程及外包过程；需要删减的过程；质量管理体系所覆盖的产品；质量方针和质量目标以及质量体系文件的结构。咨询师总经理03、8、182编写质量手册和程序文件，设计质量记录表格。咨询师03.9.53确定并绘制各主要产品的生产流程，修改完善工艺文件、进货、工序和最终检验文件。设计检验记录表格。公司有关部门03.9.255第一次组织中层领导讨论、

2、学习质量手册、程序文件。总经理03.9.5-106根据手册要求编制三层次管理文件管代03.9.8-.307ISO9001标准培训（参加人员包括公司领导、中层领导、内审员、检验员、供销人员、技术人员、文件管理员、设备管理员等）。咨询师03.9.10-15（2-2.5天）8ISO9001质量管理知识考试（考核对象：参加培训人员）管理者代表培训后一周内。9第二次学习、讨论质量方针、质量目标和质量手册及程序文件并提出修改意见。管理者代表03.9.15-2010修改质量手册和程序文件并由总经理签署正式发布。按质量管理体系文件要求运行。总经理03.

3、9.15-2011与认证机构签约总经理03.1012由各层次领导对质量管理体系各过程运行情况进行监视并改进。各部门负责人运行后13进行第一次内部质量审核咨询师管代03.11上旬工作内容责任者时间要求14对内审中发现的问题进行整改、验证。各部门2周15认证机构对质量手册进行审核并提出修改意见认证机构16再次修改质量手册、程序文件。咨询师03.11中旬17进行管理评审总经理03.11中旬18按管理评审要求整改验证。管代19咨询师在认证前对各部门再次巡查和指导。咨询师管代认证审核前一周20认证机构现场审核。认证机构03.12下旬-04.1上旬

4、21根据认证机构现场审核发现的问题制定纠正措施。管代咨询师按认证机构要求22有关部门整改。23领证。