人力资源月度分析报表

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1、天瑞集团股份有限公司2014年月份人力资源分析报告审核:编制：集团人力资源部2014年月日目录月度人力资源情况总体概述月度人力资源存在主要问题回顾及改善措施月度人员变动与调整情况月度招聘情况月度培训情况月度人力成本分析月度考勤状况分析月度人员结构分析一、月度人力资源情况总体概述1.月初人数：；月末人数：;入职人数：；离职人数：；离职率：;2.组织架构变化情况：；（包括部门的増、减、并；岗位的增、减、并；岗位名称的变动）3.总体工资变化情况：本期预算控制率，；与去年平均值比，口增加口降低%。4.招聘计划完成率：%5.培训计划完成率

2、：%6.专案推动情况：，，。二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施三、月度人员变动与调整情况调岗部门岗位调入调出原调出/调往部门调岗原因辞退或解除劳动合同岗位工龄人数辞职岗位工龄人数2311异动统计表项目2013/72013/82013/92013/102013/112013/12备注月末人数人员增长率高层离职率中层离职率基层离职率综合离职率主动离职率异常说明：三、月度人员变动与调整情况月离职工龄统计分析项目试用期3-6个月6-12个月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上离职人数占比离职率项目人际关系薪酬福利家庭原因工作

3、压力大身体健康文化适应性工作环境条件有更好的机会学业继续深造其他离职人数占比离职率月离职原因统计分析三、月度人员变动与调整情况四、本月招聘情况及分析序号待招岗位需求人数需求到岗日期实际到岗日期计划招聘周期实际招聘周期招聘效果费用其它招聘方式面试人数实际录用招聘及新人员入职情况总体概述：本月正式入职员工共人。年月培训执行情况统计表序号计划课程内容执行状况（完成/延期/取消）执行时间(YY/MM)对象讲师时数费用实训人数应训人数出席率(实训/应训)总人时数(时数*实训人数)满意度备注12345678910五、本月培训情况天瑞集

4、团人力成本统计分析表项目工资性费用非工资性费用工资总额福利费用社会保险招聘费用职工教育费用住房费用劳保费用其他费用工资补贴岗位工资绩效工资提成工资计件工资加班费奖金通讯补贴住房补贴交通补贴伙食补贴交通补贴洗理费降温取暖企业承担养老企业承担医疗企业承担工伤企业承担失业企业承担生育企业承担公积金本月预算上月实际本月实际预算对比实际对比费用小计人工成本总额六、人力成本统计分析2014/72014/82014/92014/102014/112014/12备注人力成本率人力资源效率工资率人均利润人工成本利润贡献值人工成本收入贡献值人力成本

5、率=人力成本总额/销售额*100%人力资源效率=销售额/平均在职人数工资率=工资总额/销售额*100%人均利润=净利润/平均在职人数人工成本利润贡献=净利润/人力成本总额人工成本收入贡献=销售收入/人力成本总额六、人力成本统计分析人力资源效率分析项目时间人力资源成本分析人力资源成本分析工资支出福利费用社保费用招聘费用其他费用人工成本总额总额人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本增减情况备注：制表人：校对：审核：六、人力成本统计分析社保公积金分析社保分析项目间接类人员辅助类人员直

6、接类人员费用小计总计参保人数参保比例费用总额参保人数参保比例费用总额参保人数参保比例费用总额养老失业医疗生育工伤公积金说明：制表人：校对：审核：七、考勤状况分析集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程部信息化部物资装备部资金部信贷计划部投资发展部合计考勤人数全勤人数迟到人数迟到人.次早退人数早退人.次旷工人数旷工人.次项目部门集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程部信息化部物资装备部资金部信贷计划部投资发展部合计合计占比博士硕士本科专科中专/高中高中以下学历结构各部门统计分析八、本月人员

7、结构分析学历部门博士硕士本科专科中专/高中高中以下合计合计占比副总裁及以上部级处级员工学历结构职务统计分析八、本月人员结构分析学历职务集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程部信息化部物资装备部资金部信贷计划部投资发展部合计合计占比试用期3-12个月1-3年3-5年5-8年8-12年12年以上工龄结构统计分析八、本月人员结构分析时间部门集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程部信息化部物资装备部资金部信贷计划部投资发展部合计合计占比25岁及以下26-30岁31-35岁36-40岁41-45

8、46-5051岁及以上年龄结构统计分析八、本月人员结构分析部门年龄八、本月人员结构分析学历分布饼状图