中原区委办公室

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1、中原区委办公室2016年度部门决算目　　录第一部分　　中原区委办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分　　中原区委办2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分　　中原区委办2016年度部门决算情况说明第四部分　　名词解释第一部分　　中原区委办概况一、主要职能中共中原区委办公室

2、，是中共中原区委的综合办公机构，单位主要职责为：（一）负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话稿，负责区委文书处理、档案管理工作。（二）负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调工作。（三）负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。（四）负责中央、省委、市委领导和有关部门及兄弟市、区委领导来郑的接待服务工作。（五）负责全区党政密码通信、密电密件等重要资料的放发传递及对上对下的公文交换和管理工作。二、部门决算单位构成纳入中原区2016年度部门决算编制范围的单位包括：中原区委办本级。第

3、二部分中原区委办2016年度部门决算表见附件1第三部分中原区委办2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计1113.8万元，支出总计1113.8万元，与2015年相比，收、支总计均增加392.4万元，上升54.4%。增加主要原因是：机要局机房改造、第二会议室视频改造及2016年10月份调增在职人员工资。二、关于收入决算情况说明2016年度收入总计1113.8万元，其中：财政拨款收入1113.8万元,2015年初结转和结余0万元。三、关于支出决算情况说明2016年

4、度支出总计1113.8万元，其中：一般公共服务支出1061.9万元，社会保障和就业支出14.4万元，医疗卫生与计划生育支出12.4万元，住房保障支出25.1万元。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算1113.8万元，支出总计1113.8万元，与2015年相比，收、支总计均增加392.4万元，上升54.4%。增加主要原因是：机要局机房改造、第二会议室视频改造及2016年10月份调增在职人员工资。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。

5、2016年一般公共预算财政拨款支出1113.8万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.4万元，上升54.4%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出1113.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1061.9万元，占95.3%；社会保障和就业（类）支出14.4万元，占1.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.4万元，占1.1%；住房保障（类）支出25.1万元，占2.3%。（一）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一

6、般公共预算财政拨款支出年初预算为964.3万元，支出决算为1113.8万元，完成年初预算的115.5%。1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为456.8万元，支出决算为456.86万元，完成年初预算的100%。2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为592万元，支出决算为592万元，完成年初预算的100%。一、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出1113.8万元，其中：人员经费262.4万元，主要包括

7、：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费等；公用经费44万元，主要包括：办公费。二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的28.6%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的71.4%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减

8、少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的28.6%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的71.4%。具体情况如下：1．因公出国（境）费