广西柳工机械股份有限公司管理制度

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1、广西柳工机械股份有限公司管理制度GZ/LG11.16-2013国内经销渠道诉讼启动管理流程第14页广西柳工机械股份有限公司发布目录1目的和适用范围31.1目的31.2适用范围32术语32.1渠道诉讼32.2单一产品经销渠道32.3多产品经销渠道32.4紧急重大诉讼案件33职责33.1发起部门33.2国内营销事业部渠道管理部33.3产品事业部产品营销公司33.4产品事业部总经理43.5法律事务部/各产品事业部（子公司）法务部43.6分管产品事业部副总裁43.7重大诉讼工作领导小组44风险44.1多产品经销渠道发生诉讼时关联产品受影响的风险44.2审批缺失风险45控制措施4第14页5.1多产品

2、经销渠道关联产品受影响的风险控制措施55.2审批缺失风险控制措施56管理流程图及流程说明56.1经销渠道诉讼启动申请审批流程图66.2流程说明66.3控制矩阵87渠道诉讼启动规则97.1应收欠款方面的规定97.2还款方面的规定98附则99附录9附录A：柳工产品经销渠道诉讼启动申请审批表10附录B：渠道诉讼报告（模板）11附录C：渠道诉讼关联产品评审沟通会签表（模板）11广西柳工机械股份有限公司管理流程国内经销渠道诉讼启动管理流程GZ/LG11.16-20131目的和适用范围1.1目的第14页规范管理国内各产品线对经销渠道的诉讼在正式进入法律程序前的申请及审批。1.1适用范围国内各产品线对经

3、销渠道的诉讼申请及审批。1术语2.1渠道诉讼指柳工各产品线根据与经销商签署的经销协议，向法院起诉经销商违反经销协议以保障柳工权益的行为。2.2单一产品经销渠道指在柳工经销体系内只经销柳工单一产品线的公司法人。2.3多产品经销渠道指在柳工经销体系内经销柳工两个及以上产品线的公司法人。2.4紧急重大诉讼案件2.4.1诉讼时效已无法等待按本流程走完审批程序的；2.4.2经销商已进入或本审批流程期间内可能进入破产程序的；2.4.3经销商正面临来自柳工系统外的重大诉讼且有可能损害柳工债权的。2职责3.1发起部门3.1.1根据渠道诉讼的启动条件、规则，发起渠道诉讼，撰写渠道诉讼报告，并将渠道诉讼告知本

4、产品线渠道管理部门；3.1.2如果诉讼经销商是多产品经销渠道，则要组织关联产品就本产品发起诉讼进行沟通讨论，征集关联产品相关意见。3.2国内营销事业部渠道管理部3.2.1负责对渠道诉讼对象进行鉴定是否是多产品经销渠道，是否涉及关联产品；3.2.2渠道诉讼对象如果是多产品经销渠道、涉及关联产品的，由发起部门主要负责组织，国内营销事业部渠道管理部协助召集关联产品线的相关部门进行沟通评审本次渠道诉讼申请；3.3产品事业部产品营销公司3.3.1产品营销公司总经理：审核发起部门的渠道诉讼报告（如诉讼对象是多产品经销渠道，还需出具关联产品线沟通评审意见），对渠道诉讼申请出具审核意见；3.3.2对于审批

5、通过的渠道诉讼，协助、配合法务部门跟进诉讼案件直至案件完结。3.4产品事业部总经理审核发起部门的渠道诉讼报告第14页（如诉讼对象是多产品经销渠道，还需审核关联产品沟通评审意见），对渠道诉讼申请出具本产品线的审核意见。3.1法律事务部/各产品事业部（子公司）法务部3.5.1从法律角度评估诉讼的潜在风险，出具评价意见及诉讼方案；3.5.2按照审批通过的渠道诉讼申请，进入法律诉讼程序，跟进后续诉讼案件；3.5.3配备法务的事业部（子公司）由该事业部（子公司）法务人员负责出具的诉讼方案，方案经法律事务部审核后由法律事务部根据实际情况指定主办单位；未配备法务的事业部（子公司）的案件，由法律事务部负责

6、处理。3.5.4产品事业部可根据案件情况在发起时起就要求产品事业部（子公司）法务人员介入案件和履行第3.5.1规定的职责；3.5.5负责将各产品线的渠道诉讼事件上报重大诉讼工作领导小组。3.2分管产品事业部副总裁3.6.1审批发起部门的渠道诉讼报告、法务部门的风险评估意见及诉讼方案，对渠道诉讼申请出具本产品线的审批意见；3.6.2如诉讼经销商是多产品经销渠道，且关联产品不同意进行诉讼，则需在重大诉讼工作领导小组上进行最终审批。3.3重大诉讼工作领导小组3.7.1审批多产品经销渠道的诉讼申请中关联产品意见不一致的情况；3.7.2审批多产品经销渠道的紧急重大诉讼案件。1风险4.1多产品经销渠道

7、发生诉讼时关联产品受影响的风险发起部门就本产品线发起渠道诉讼时，未告知关联产品，渠道诉讼进入法律程序后，关联产品可能出现的经济损失等风险。4.2审批缺失风险渠道诉讼未经各相关部门进行评审就进入法律程序，可能出现的对本产品线的经销渠道管理、销售工作影响的风险。2控制措施5.1多产品经销渠道关联产品受影响的风险控制措施诉讼经销商是多产品经销渠道的，发起部门应与关联产品、相关部门进行沟通，达成会议决议，形成会议纪要备案并一起提