浦东新区五届人大

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1、浦东新区五届人大七次会议文件（17）关于浦东新区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告浦东新区人民政府各位代表：现向大会报告浦东新区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2015年预算执行情况2015年全区上下在市委、市政府和区委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行区委各项重大决策部署和区人大及其常委会的各项决议，按照“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，在新常态中奋发有为，在

2、转型发展中提质增效，着力推进自贸试验区和科创中心建设，以及稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，财政职能进一步转变，财税改革扎实推进，较好地实现了全年预算目标。（一）一般公共预算收支执行2015年新区一般公共预算收入788.19亿元，比上年增加94.9436亿元，增长13.7％，完成预算的105.3％。加上市与本区的结算收入189.18亿元、调入政府性基金等资金197.91亿元、地方政府一般债务转贷收入161.00亿元、动用历年结余0.50亿元，全区可以安排使用的一般公共预算收入总计1336.78亿元，比上年增加456.26亿元

3、，增长51.8％，完成调整预算的112.3％。2015年新区一般公共预算支出920.22亿元，比上年增加83.11亿元，增长9.9％。加上上解市级财政支出27.71亿元、地方政府一般债务还本支出152.00亿元、安排预算稳定调节基金196.68亿元、结转下年支出40.17亿元，全区一般公共预算支出总计1336.78亿元，完成调整预算的113.0％。全区一般公共预算收支平衡。区级一般公共预算收入703.23亿元，增长15.1％，完成预算的106.0％，加上市与本区的结算收入147.17亿元、调入政府性基金等资金197.91亿元、地方政

4、府一般债务转贷收入161.00亿元，区级可以安排使用的一般公共预算收入总计1209.31亿元。区级一般公共预算支出792.75亿元，加上上解市级财政支出27.71亿元、地方政府一般债务还本支出152.00亿元、安排预算稳定调节基金196.68亿元、结转下年支出40.17亿元，区级一般公共预算支出总计1209.31亿元，比上年增加460.28亿元，增长61.5％，完成调整预算的114.6％。区级一般公共预算收支平衡。需要说明的三个方面：一是关于区级预算调整。根据36区五届人大常委会第27次、30次会议审查批准的区级预算调整方案，因盘活

5、财政存量资金和市对新区债券转贷资金等因素，2015年新区区级一般公共预算收入总计由780.10亿元调整为1061.24亿元，增加281.14亿元；区级一般公共预算支出总计由772.71亿元调整为1053.85亿元，增加281.14亿元；区级一般公共预算结余仍为7.39亿元。增加的281.14亿元，主要安排如下：（1）盘活财政存量资金中调入一般公共预算的政府性基金120.14亿元，其中：偿还区级政府性债务44.30亿元；安排预算稳定调节基金37.01亿元；解决群众反映强烈的若干历史遗留问题等36.68亿元；安排高端人才创业投资基金等2

6、.15亿元。（2）市对新区一般债券转贷资金161.00亿元，其中：置换债券152.00亿元专项用于偿还新区存量一般债务，新增债券9.00亿元用于城市轨道交通建设。二是关于预算稳定调节基金。根据新预算法要求，2015年新区首次安排预算稳定调节基金。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）和《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）规定，预算稳定调节基金调入年度预算后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5％。2015年，由于盘活财政存量资金、收入超

7、收等原因，新区共计安排预算稳定调节基金196.68亿元。2016年，新区在2016年预算编制中调入150.00亿元。调入后预算稳定调节基金余额46.68亿元，占2016年36区级一般公共预算支出总额1130.44亿元的4.1％，符合预算法和相关文件规定。三是关于“管镇联动”改革试点。根据新区张江地区管镇联动试点方案和临港地区招商统筹方案，2015年新区将张江、南汇新城、泥城、书院、万祥等五镇20.90亿元镇级一般公共预算收入转列区级一般公共预算收入，将张江镇一般公共预算支出中的财政扶持资金1.53亿元转列区级一般公共预算支出，并相应

8、调整了区镇两级收支预算相关金额。1、区级一般公共预算收入预算执行情况（1）增值税139.17亿元，增长1.1％，完成预算的94.1％。未完成预算主要是部分特大型商业企业等企业减收，导致增值税收入低于年初预期。（2）营业税127.28亿