县十六届人大一次会议

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1、县十六届人大一次会议文件（八）关于奉节县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告——2012年2月在奉节县第十六届人民代表大会第一次会议上奉节县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将奉节县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告提请县十六届人大一次会议审查，并请各位政协委员提出意见。一、2011年预算执行情况2011年，在县委的领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政深入贯彻科学发展观，认真落实积极财政政策和全县重大决策部署，上下齐心，依法理财，积极作为，圆满完成了县十五届人大七次会议批准的预算任务，促进了

2、全县经济社会持续快速发展，为“十二五”良好开局提供了有力支撑。（一）全县财政收支预算执行情况—19—县十五届人大七次会议批准全县2011年财政收入预算为86698万元，县十五届人大常委会第三十六次会议将收入调整为102698万元，完成126450万元，为调整预算的123%，同比增长67.7%。县十五届人大常委会第三十六次会议将上级追加的各种专款和上年结转等纳入财政总收入预算，全县财政总收入预算由年初的187588万元调整为424254万元。第三十六次会议后，上级又追加财力性转移支付59252万元，专项转移支付60910万元，返还性收入减少4

3、65万元，收入超收23752万元，因此，全县财政总收入拟调整为567703万元。全县财政总支出年初预算187588万元，经县十五届人大常委会第三十六次会议审查同意调整为424254万元。第三十六次会议后，上级又追加财力性转移支付59252万元，专项转移支付60910万元，返还性收入减少465万元，收入超收23752万元，因此，全县财政总支出拟调整为567703万元，实际支出416232万元，上解支出4298万元，结转下年专项支出144083万元，其中，一般预算支出结转106500万元（结转项目为：一般公共服务支出632万元；公共安全支出15

4、3万元；教育支出15042万元；科技支出57万元；文化体育与传媒支出1076万元；社会保障和就业支出7692万元；医疗卫生支出7231万元；节能保护支出19512万元—19—；城乡社区事务支出4125万元；农林水事务支出27613万元；交通运输支出2523万元；资源勘探电力信息等事务支出711万元；商业服务业等事务支出2844万元；国土资源气象等事务支出3127万元；住房保障支出12541万元；储备事务支出763万元；其他支出858万元）。基金支出结转37583万元（结转项目为：教育支出43万元，文化体育与传媒支出100万元，社会保障和就业

5、支出1149万元，城乡社区事务支出5584万元，农林水事务支出8415万元，其他支出22292万元）。当年净结余3090万元，其中用于乡镇消赤3082万元，本级净结余8万元。（二）县本级财政收支预算执行情况县本级财政收入年初预算86698万元，县十五届人大常委会第三十六次会议将收入调整为102698万元，完成126450万元，为调整预算的123%，同比增长68.1%。县十五届人大常委会第三十六次会议将上级追加的各种专款和上年结转等纳入财政收入预算，县本级收入预算由年初的187588万元调整为424254万元。第三十六次会议后，上级又追加财力

6、性转移支付59252万元，专项转移支付60910万元，返还性收入减少465万元，收入超收23752元，因此，县本级财政总收入拟调整为567703万元。县本级财政总支出年初预算187588—19—万元，经县十五届人大常委会第三十六次会议审查同意调整为424254万元。第三十六次会议后，上级又追加财力性转移支付59252万元，专项转移支付60910万元，返还性收入减少465万元，收入超收23752万元，因此，县本级财政总支出拟调整为567703万元，实际支出365481万元，补助下级支出53833万元，上解支出4298万元，结转下年专项支出14

7、4083万元，当年净结余8万元。（三）全县重点支出安排和实际完成情况2011年，在年初预算安排时，积极落实上级的有关决策部署，优化支出结构，加大对“三农”、教育、科技、社会保障、医疗卫生、文化体育、生态环境保护等重点领域的投入力度，各项重点支出得到较好保障。一是农林水事务支出县级预算安排13135万元，上级财政追加46195万元，上年专项结转18377万元，全年支出预算77707元，实际支出50094万元，同比增长43%，专项结转27613万元。二是教育支出县级预算安排50388万元，上级财政追加32064万元，上年专项结转13967万元，

8、全年支出预算96419万元，实际支出81377万元，同比增长67%，专项结转15042万元。三是科技支出县级预算安排657万元，上级财政追加—19—769万元，上年专项结转132