关于我县2016年本级财政预算调整方案（草案）的.doc

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1、关于我县2016年本级财政预算调整方案（草案）的报告——2016年10月31日在第十六届人大常委会第40次会议上县财政局局长舒畅主任、各位副主任、各位委员：受县政府委托，我特向县十六届人大常委会第40次会议报告全县2016年财政预算调整方案（草案），请予审议。一、预算调整的总体思路1.已支出的各类大额预算外支出，在本次预算调整时补列入相关预算科目。2.上级政策性调资调标、省市有明文考核要求和县委常委会、政府常务会等已决定安排的支出，在本次调整予以调整。3.上级下达金额较大的专项补助收入予以调整。4.单位运转经费一般不予调整。二、预算调整的具体

2、内容⒈收入调整：根据上级政策变化及我县实际，将预算收入总量调增90636万元：一是一般转移支付收入调增21757万元（均衡性转移支付收入10387万元、老少边穷转移支付收入9013万元，产粮大县奖励资金收入1299万元、其他一般性转移支付收入1058万元）；二是专项转移支付收入调增44779万元；三是债务转贷收入调增24100万元（为新增债券收入，置换债券因上级正式文件尚未下达，未作调整）。调整后，收入总计为373007万元。⒉支出调整：按照“量体裁衣、收支平衡”的原则，结合新增上级政策配套的要求和全县经济社会发展需要，对支出结构作相应调整，

3、调增支出90636万元，调整后全年财政支出总计373007万元。其中：一般公共服务支出调增1649万元，主要包括工资调增支出1246万元及纪委监察局、团县委、爱卫办等一些零散专项支出；公共安全支出调增246万元，主要是工资调增；教育支出调增3377万元，主要包括工资调增2106万元，教育局部门贫困寄宿生、校舍维修、高中国家助学金配套、中职国家助学金配套、义务教育学校建设中央预算内基础建设等支出；科学技术支出调增6万元，主要为工资调整；文化体育与传媒支出调增14317万元，主要包括“四馆一中心”建设12000万元、村（社区）综合文化服务中心“七

4、个一”工程2260万元等支出；社会保障与就业支出调增12456万元，主要包括残疾人两项补贴等调标1670万元、医保县级配套1160万元，优抚对象抚恤和医疗补助资金2837万元，中央及省级自然灾害生活补助900万元，中央财政社会救助补助资金5245万元等支出；医疗卫生与计划生育支出调增877万元，主要包括卫计局专项工作经费600万元，妇保院“两癌”免费检查工作经费70万元等支出；节能环保支出调增2494万元，主要包括污水处理及垃圾处理费960万元，农村水电增效扩容资金1482万元等支出；城乡社区支出调增114万元，主要为工资调整；农林水支出调增

5、27013万元，主要包括工资调增，一般性转移支付安排的财政扶贫资金9013万元，新增债券安排的贫困村基础设施建设5200万元，村级组织运转350万元，新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央预算内基建资金2160万元，重大水利工程中央预算内基建资金2411万元，易地扶贫搬迁中央预算内基建资金1744万元，农业综合开发土地治理项目中央和省级财政资金1504万元等支出；交通运输支出调增2808万元，主要包括农村公路新建资金1318万元，2015年第四批国省干线公路大中修资金893万元，2015年第三批安保工程545万元等支出；资源勘探信息等支出调增

6、911万元，主要包括农村道路交通安全工作经费869万元等支出；商业服务业等支出调增2067万元，主要包括电子商务进农村1500万元，湘西会战阵亡将士陵园建设保护项目560万元等支出；国土海洋气象等支出调增8155万元，主要包括地质灾害防治专项经费80万元，高标准农田建设项目试点县7950万元等支出；住房保障支出调增14140万元，主要包括住房公积金县级配套533万元，国有工矿棚户区改造资金629万元，保障性安居工程配套基础设施建设资金8332万元等支出；粮油物资储备支出调增6万元，主要为工资调整。⒊收支平衡情况本次预算调整后，县级财政收入总计

7、373007万元，较年初预算调增90636万元，其中：地方公共财政预算收入44485万元，上级补助收入304422万元，债务转贷收入24100万元；县级财政支出总计373007万元，较年初预算调增90636万元，其中：公共财政支出360287万元，债务还本支出10719万元，上解上级支出2001万元。收支预算调整后，全年财政收支总体平衡。三、其他情况说明⒈上级补助收入情况1-9月，我县共收到上级各类补助收入31.74亿元（其中政府性基金收入1.39亿元），较上年增加4.8亿元，增长17.81%，其中：一般转移支付补助收入17.46亿元、债务收

8、入2.41亿（不含置换债券7.39亿），专项补助收入11.88亿元。剔除年初已列预算的上级补助收入，本年新增上级补助收入主要包含以下几个方面;一般公共服务支出429