风险辨识评价控制管理制度

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1、江西中氟化工有限公司风险辨识、评价、控制管理制度编制：曾向阳审核：徐进珍批准：生效日期:2010年10月1日编号：ZF/GB-06-2010发文日期：2010年10月1日版本：A/0受控状态：（依据AQ3013-2008第5.2.4.1-4款编制）江西中氟化工有限公司JiangXiChinaFluorineChemicalco.,ltd风险辨识、评价、控制管理制度文件编号ZF/GB-06-2010实施日期2010年10月1日初版日期2010年10月1日版本/修改状态A/0页次/总页1/6批准蒋中洪审核徐进珍编写曾向阳1、目　　的辨识

2、、评价公司所有经营、管理、生产等活动或产品、服务中能够控制及可以期望对其施加影响的风险，并确定重大风险，对其实施充分、有效的管理、控制，使其风险降至可接受的程度。2、适用范围公司所有经营、管理、生产等活动或产品、服务中风险的辨识、评价、更新、管理与控制。3、职　　责3.1生产副总负责批准《重大风险清单》、《风险辨识/评价表》。3.2安全环保技术部负责组织风险评审小组进行风险的辨识、评价工作；负责编制《重大风险清单》，并根据公司活动、产品或服务的变化及时组织评价与更新。3.3整个生产过程和经营环节的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）

3、和风险评价工作，由安全环保技术部负责组织。各部门具体负责各自管辖区内的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）。风险评价工作由安全环保技术部组织，有关人员参加。经辨识和评价所形成的结果，报经总经理批准。3.4安全环保技术部负责新建项目和推广新制造、新材料、新工艺时的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）和风险的评价，将评价结果报经总经理批准。3.5安全环保技术部对新建项目和推广新制造、新材料、新工艺中的不可承受的风险提出风险控制方案，报经总经理批准后下达各部门实施。3.6安全环保技术部负责监督、检查各单位部门风险控制措施或管理方案的实施。

4、3.7　各单位部门负责辨识、评价本单位的风险，并编制《风险辨识/评价表》；负责实施风险控制措施或管理方案。3.8　安全环保技术部负责已纳入计划的或新、改、扩建项目风险的辨识、评价，并编制《风险辨识/评价表》。3.9经营部、综合部负责所涉相关方的风险的辨识、评价，并编制《风险辨识/评价表》。4、工作程序江西中氟化工有限公司JiangXiChinaFluorineChemicalco.,ltd风险辨识、评价、控制管理制度文件编号ZF/GB-06-2010实施日期2010年10月1日初版日期2010年10月1日版本/修改状态A/0页次/总

5、页2/6批准蒋中洪审核徐进珍编写曾向阳4.1风险的辨识和评价、控制。4.1.1风险的辨识4.1.1.1辨识公司范围内的风险，要以公司所有活动（包括常规的活动和非常规的活动，以及所有进入作业场所人员的活动）和公司区域内的全部设施（包括外部提供的和带入的设施）产生影响的职业安全健康危害的事实为依据。4.1.1.2风险辨识的范围包括：a．厂址及环境条件；b．厂区平面布局；c．生产工艺过程；d．生产设备、装置；e．粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位；f．管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产、生活卫生设施；g．劳动组织、人

6、的生理、心理因素等。4.1.1.3风险的辨识应考虑：a．正常、异常和紧急三种状态；b．过去、现在和将来三种时态。4.1.2风险的风险评价方法风险的风险评价采用定性判断和定量判断的方法（作业条件危险性分析方法，即LEC）。4.1.2.1评价人员的定性判断准则凡符合下述条件之一的，均应判断定为重大风险：a．不符合法律、法规、标准、规范等要求的；b．相关方有合理抱怨和要求的；c．曾经发生过事故，且未采取有效防范措施的；d．直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的。4.1.2.2.评价人员的定量判断准则江西中氟化工有限公司Jiang

7、XiChinaFluorineChemicalco.,ltd风险辨识、评价、控制管理制度文件编号ZF/GB-06-2010实施日期2010年10月1日初版日期2010年10月1日版本/修改状态A/0页次/总页3/6批准蒋中洪审核徐进珍编写曾向阳依据与系统危险性有关的3种因素来评价系统危险性“D”的大小，这3种因素分别是事故发生的可能性“L”、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度“E”和后果的严重性“C”。即：D=LEC，具体判断取值和确定的风险等级如下：a．事故发生的可能性大小L值按下表取值：分数值（L）事故发生的可能性10完全可以预

8、料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b．人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E值按下表取值：分数值（E）暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次