汽车公司过程审核记录——产品防护控制程序

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632汽车配件有限公司产品防护控制程序版本/修改码:A/0Q/YT.P23-20061目的在产品的整个形成和最终交付到用户手中的全过程中，从原材料进厂、产品实现、放行和交付到预期目的地，在顾客接收之前的所有过程中，对产品的符合性进行适当防护控制，以防止产品的损坏和错用，保证产品符合规定的要求。2范围适用于对原材料、中间产品和成品标识、搬运、包装、贮存、保护和交付过程中的控制。3职责3.1供应部负责外购/外协物资产品的防护。3.2营销部负责交付产品的防

2、护。3.3生产部及各生产车间负责工序间及车间之间在制品、半成品防护。4.4技术部负责编制并提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的要求和作业指导书。4工作程序4.1标识4.1.1由技术部针对产品特性，制定产品所必要的防护标识要求，成品外包装箱上标识应包括产品件号、名称、数量、出厂日期、本厂标记和防护标志等。4.1.2由生产部按要求对在制品进行防护标识。由供应部按包装防护标识要求，在外包装上印刷标识。4.2搬运4.2.1技术部根据产品的特点，规定合理的搬运方法和搬运器具要求。由生产部根据要求配备适宜的搬运工具。4.2.2在制品的搬运由生产部负责采用规定的器具和适当的搬运设

3、备，如周转箱、平板车等。4.2.3搬运工具和方法的选择与使用应考虑下列问题：a)使用与产品特性相适应的搬运工具，防止产品损坏。产品堆放时，高度应符合装箱外标识的要求；b)规划合理的搬运路线，保持行进通道畅通；c)防止超高搬运以免物品坠落砸伤员工；d)搬运过程中保护好产品或其包装箱外的标识，防止丢掉或擦掉；e)雨天搬运时，要采取防雨措施，防止生锈和损坏：f)对搬运人员应进行培训，以熟悉搬运要求，轻拿轻放。装卸、放置有序，防止磕碰损坏、数量遗失、产品混杂。机动叉车、吊车操作者需持证上岗。4.2.4对易燃、易爆、易损、危险物品搬运，需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具。

4、4.2.5因搬运不当而造成的不合格品，由搬运部门送回原部门，并按《不合格品控制程序》处理。4.3包装4.3.1技术部负责根据产品特点、国家标准和顾客要求，确定包装材料、包装尺寸和包装要求，包装设计必须考虑产品在运输过程中的保洁、防震、防压、防雨、防晒等。编制相应包装作业/检验指导书。产品包装包括重复使用的包装物。4.3.2当顾客有特殊包装标准/指南的要求时，技术部必须根据其要求，制定产品的包装标准。4.3.3当顾客对发运的产品有特殊标识要求时，技术部必须根据其标识的要求，制定标识标准，车间按标准执行。4.3.4供应部按包装规范，采购包装箱（物），并提供相关部门。4.3

5、.5包装人员按技术部提供的包装作业指导书进行包装，在包装过程中应注意：有合格标识的产品才能包装；保持产品清洁、整齐，数量准确；按规定装入配件及合格证等；包装后包扎牢固，加上正确的标签，保护好相应的标识。4.3.6质管部检验人员按包装检验指导书对包装进行检验，发现不合格按《不合格品控制程序》执行。4.4贮存4.4.1仓库应有“待检”、“不合格”等标识牌或区域，杜绝不同检验状态的物资混放，执行《产品标识和可追溯性控制程序》的要求。4.4.2各类物料、半成品、成品都需经质检人员检验合格方能入库，仓库根据合格的检验记录或合格标识（如盖“检验合格”印章的材料、成品入库单），核对

6、件号、名称、数量、标识等无误后，办理入库手续，填写入库单，并附报检单。《入库单》一式两联，仓库、财务科各一联。4.4.3仓库管理员对入库物资及时登帐，并录入《物资收发卡》，做到物料出入库“日清月结”，确保“帐物卡”一致。仓库保管员每月对库存物资进行盘点，填写《月产品/材料盘存明细表》报自己的主管部门。4.4.4当物资出库时，仓库保管员根据《领料单》进行发货。对出库产品核对品名、规格、数量等，确保发放无误。4.4.5建立仓库管理制度，规范仓库的管理。仓库主管部门负责所有贮存区域的规划，配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。4.4.6贮存物品的堆放要求：a)物品分区、

7、分类码放整齐，标识清晰可见；外观相似的产品避免相邻摆放；b)易损物品、危险物品、顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识，保管人应经过专业培训c)堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点或其产品标识的要求；d)不同的生产日期的产品要予以区分，防止混放，以便确保做到“先进先出”（FIFO）；e)能上架的物品尽量上架贮存，一般应上轻下重，保持货架稳固。不能上架的物品，按规定的区域堆放。4.4.7贮存物品的环境及安全要求：a)仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨，墙面不渗水，地面不冒水，做到防湿、防潮、防腐和防锈，并保持通风；b)库房应配备足够的消